监督索引号53050000164100000
中国共产主义青年团保山市委员会
2023年预算公开目录
第一部分 中国共产主义青年团保山市委员会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产主义青年团保山市委员会2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
中国共产主义青年团保山市委员会
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.领导全市各级团组织开展团的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，向党组织输送新鲜血液，发挥团组织的战斗堡垒作用和团员的模范带头作用，贯彻党的路线、方针、政策，促进保山经济社会全面发展。
2.结合青少年特点，负责提出并落实不同时期加强我市青少年思想政治工作的各项计划、措施、任务，通过开展各种丰富多彩，有益于青少年身心健康的活动，对青少年进行党的基本路线、爱国主义、社会主义核心价值观、社会主义和革命传统教育，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观，提倡文明健康的生活方式，坚持跟党走社会主义道路的信念。
3.围绕党的经济建设中心，组织各行各业青少年在生产劳动、教学、科研等战线开展各种形式的劳动竞赛、突击活动、组织青少年发明创造、技术练兵、技术培训活动等，发挥共青团在经济建设的生力军、突击队作用。
4.受市委、市政府委托，以贯彻落实《未成年人保护法》为主体，会同有关部门做好未成年人保护和青少年信访工作，参与制定我市有关青少年工作的方针、政策。受市人大、市政协委托，起草、修改青少年工作方面的法规草案，负责市人大、市政协有关青少年方面的提案处理。负责有关青少年方面法规的宣传和青少年普法教育，运用法律手段保护青少年合法权益。开展对失足青少年的帮教工作。
5.参与制定保山市青少年事业发展规划；负责全市团属事业、青少年社团组织的管理、指导、协调和青少年活动阵地、教育阵地的建设、管理。
6.承担政府委托的青少年事务。参与青少年科普工作计划的制定和组织实施；青少年生态文明建设工作；组织实施“希望工程”，改善贫困地区办学条件，建盖希望小学。
7.负责青年工作，完成市委、市政府、省青联交办的青年外事任务做好青年统一战线工作，负责我市青年的团结教育工作，以结成广泛的爱国青年统一战线，为我市经济社会建设和改革开放服务。
8.作为全市各级少年先锋队组织的领导机关，负责提出和落实全市少年先锋队的各项工作任务，指导少先队开展各项活动，加强自身建设。负责对青年学生的管理。
9.负责全市团干部、团员队伍建设，协助各级党委抓好团干部的配备、教育和管理，负责团干部、少先队辅导员和其他青少年工作者的培训和团员培训工作，为各级党委、政府、经济部门培养、输送青年干部。
10.负责青少年社会问题的调查研究，向市委、政府反映青少年思想动态、愿望要求及社会热点、及时疏导青年思想情绪，维护社会稳定，为市委、政府有关青少年问题方面的决策提供服务。
11.管理市青少年宫工作。
12.承办市委、市政府、团省委交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织部、学校部、权益部。
所属单位2个，分别是：
1.中国共产主义青年团保山市委员会（本级）
2.保山市青少年宫
（三）重点工作概述
1.在思想政治上持续强化引领力。一是持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神学习。将党的二十大精神作为长期坚持和重点学习内容，纳入团的各级领导班子会议“第一议题”，及时跟进、系统学习。开展“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题活动，组织各级共青团、少先队引导团员和青少年深入学习领会党的二十大精神，增强与党同心、跟党奋进的坚定意志。二是持续提升青年政治理论水平。深化实施青年马克思主义者培养工程，开展好基层团干部、各级少先队辅导员和少先队工作者教育培训，着力培育党的创新理论的坚定信仰者和忠实实践者。持续深化“青年大学习”“红领巾爱学习”，开展“万名团干上讲台活动”，用好“青年讲师团”“红领巾讲师团”，利用线上学习与线下宣讲相结合的方式，推动党的创新理论根植广大青年，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强做到“两个维护”的思想自觉。三是加强青少年思想道德建设。深入落实《新时代爱国主义教育实施纲要》《新时代公民道德建设实施纲要》，开展“争做新时代好少年”“创文同参与”“开学第一课”等教育实践活动，持续在青少年中培育和践行社会主义核心价值观。持续开展“青年五四奖章”“两红两优”“青年文明号”“青年岗位能手”“青年安全生产示范岗”“保山青年创业市长奖”评选活动，做好“向上向善好青年”“青年文明号”“道德模范”“新时代好少年”等申报工作，选树好青少年先进典型榜样，在主题团队课和青年讲师团、团干上讲台等宣讲活动中讲好保山青年故事。加强团属媒体平台思想引领作用，持续开展“青年榜样YOUNG说”系列栏目，不断提升“保山青年”微信公众号和视频号在青年中的影响力。
2.在基层建设上持续提升组织力。一是夯实团的基层基础建设。主动对标党的建设机制成果，坚持党建带团建，坚持大抓基层。突出团支部建设这一重点，严格政治理论学习、组织生活、团员先进性评价、团员发展、对标定级、学社衔接等6方面规范举措，全面强化基层团组织规范化建设。推动社会领域团组织建设，提升非公企业建团数量和质量，拓展行业系统团建，扩大团组织对网约司机、外卖小哥、快递小哥等新兴青年群体覆盖。开展青年之家底数摸排和规范设置工作，推动青年之家实体阵地建设，紧扣青年特点开展好联系服务青年的活动。完善“智慧团建”系统基础数据库建设，规范录入团组织、团员、组织活动等信息，达到新发展团员信息录入率100%，“学社衔接”率达99%以上。完善“一专一站两联”工作机制，推动团的各级委员、代表到基层履职。二是不断深化青联改革创新。全面落实《新时代深化全国青联改革实施方案》，不断健全和壮大市青联社团基础，持续优化委员结构。完善青联委员联系青年机制，组织委员开展走基层活动，关爱帮扶困难青年群体，深入了解青年的呼声期盼，不断提升青联提案和建议工作实效性。从严抓好青联委员队伍建设，强化青联委员作风建设和言行约束，提升委员的政治觉悟、组织意识和社会形象，全面树立新时代青联委员的清新形象。三是持续推动少先队组织建设。深入贯彻《中共保山市委关于全面加强新时代少先队工作的意见》，强化全团带队政治责任。深化少先队组织改革，全面构建社会化工作体系，加强校外少先队组织建设，做好校内外衔接。严格执行全童入队，规范开展分批入队。健全少先队荣誉激励体系，全面开展“红领巾奖章”争章活动。深化团教协作，建立定期协商研究少先队工作机制。持续开展“红领巾巡讲团”“红领巾讲解员”等宣传教育活动，依托“红领巾广播站”等宣传阵地，引导少先队员努力成长为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
3.在服务青年上持续提升服务力。一是履好青年工作联席会议办公室职责。推进《保山市中长期青年发展规划（2019—2025年）》实施，提升市、县青年工作联席会议机制运转效能，推动青年发展监测指标体系落地落实。聚焦青年就业、教育、住房、婚恋、生育等民生问题，加大政策倡导和社会化倡导，协调推进政策和实事项目落地见效。联合工会、妇联等部门持续组织开展青年交友联谊活动2场次以上，为有需要的青年提供安全、可靠、便捷的婚恋交友平台。二是持续服务青年就业创业。深化实施“梦在远方，路在脚下——共青团与你同行”系列活动，发挥各级团组织的组织动员和各类青年社会组织广泛联络的优势，构建起“精准分享、组织输送、常态服务、促进反哺”的工作闭环，帮助更多的农村青年劳动力转移稳定就业。深化拓展大学生志愿服务“西部计划”，持续实施“扬帆计划”，组织大学生参与政务见习、企业实习、职场体验，帮助提升社会化能力，树立正确择业观和奋斗观。持续实施“贷免扶补”、小额创业担保贷款发放工作，发挥“青创联盟”作用，加大青年就业创业见习基地建设，广泛征集和发布高质量岗位信息，提升共青团服务青年就业创业工作实效。三是真情服务青少年健康成长。关注青少年心理健康，加强青少年事务社会工作人才队伍建设，持续提升保山市12355青少年服务台的服务质量，努力打造为青少年想得起、找得到、靠得住的专业服务平台。依托市青少年宫打造青少年综合服务中心，提升“青春筑梦”公益课堂成效，将特色文艺课堂、中高考减压、青少年成长团辅课、心理健康讲座、青少年法治宣传教育等送到乡村学校，开展中高考减压20场、公益课堂30场次。深入基层主动关心和了解青少年群体的成长需求，积极争取社会支持，提供常态化、接力式服务，真心帮助他们感受温暖、健康成长。
4.在服务大局上持续提升贡献度。一是引导鼓励青年投身乡村振兴。深化实施乡村振兴建功行动，大力动员培养更多本土青年兴乡、服务在外青年返乡，支持更多青年参与乡村建设。组织青年带头倡导文明乡风，积极参与新时代文明实践中心建设。持续推进“青春同行”大学生返家乡社会实践活动，发动广大团员青年，参与家乡发展建设，提升广大青年对家乡的情感认同。大力挖掘培育扎根乡村的青年电商人才，发挥“一县一星”引领作用，实施公益直播促消费活动，促进农产品上行，推动农业农村数字化转型升级，带动农民就业创业，切实巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴。二是助力教育高质量发展。多渠道筹措资金、争取资源，推动“希望工程”项目建设。深化“希望高中班”品牌效应，持续跟进、强化管理。保持研究生支教团队伍稳定，用好西部计划志愿者队伍、“返家乡”大学生队伍，发动青少年社工机构参与，扎实开展“公益课堂”活动。持续实施“爱心圆梦大学”活动，建立完善资助长效跟踪回访机制。配合“双减”政策，深化爱心托管班、红领巾学堂、七彩假期、童心港湾等项目，为农村留守儿童、城市随迁子女等中小学生提供更暖心帮助。三是组织动员团员青年参与急难险重任务。适应疫情防控新阶段新要求，着眼快速响应防汛抗旱、抢险救灾等紧急任务，进一步完善应急机制，不断夯实“青年突击队”力量，用好“一部手机做志愿——云青志”平台，强化优化细化青年志愿服务队，招募、储备一批专业医护、便民服务、心理疏导等类别的志愿服务力量，随时待命、随时参战。贯彻总体国家安全观，落实意识形态工作责任制，强化安全生产监管，着眼有效防范和化解青年领域政治风险，旗帜鲜明开展网络舆论斗争，弘扬正能量、清朗网络空间。四是巩固和扩大新时代青年爱国统一战线。扎实做好青少年民族团结进步教育工作，铸牢中华民族共同体意识。充分发挥共青团、少先队、青联的价值引领作用，持续开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，围绕青年急难愁盼问题，反映好青年所需。持续组织青少年开展“模拟政协”活动，组织青少年体验全过程人民民主，引导有序政治参与、增强制度自信。
5.坚持以自我革命的精神纵深推进全面从严治团。一是全面推进团的基层组织改革。总结运用昌宁县县域共青团基层组织改革试点经验，围绕改革目标，突出典型经验的挖掘和培育，深入推进各县（市、区）县域共青团基层组织改革工作，年内基本完成改革任务。深化中学共青团改革和建设，优化中学共青团工作机制，强化中学共青团的组织功能，立足中学共青团基础性源头性定位，不断增强思想政治引领和实践育人功能。二是加强团干部队伍管理。严管团的领导机关干部，执行好对下级团委领导班子协管职责，强化干部事业心和职业精神，持续推进作风革命、效能革命建设，不断提升团干部工作作风，加强团干部成长观教育，建立完善团干部工作目标责任制，开展团组织书记述职评议。落实团干部密切联系青年制度，祛除“官本位”思想，克服形式主义、官僚主义倾向，锤炼严实作风，激发自我奋斗精神。三是加强团员队伍管理。合理确定团员发展数量，对照“五个模范、五个带头”政治标准，严格团员发展工作纪律，落实推优入团、积分入团、评议入团制度，规范团员发展程序，组织开展发展团员规范性排查工作。严肃团内组织生活，落实“三会两制一课”制度，持续开展团员先进性评价和团员教育评议工作，完善团员实践教育机制。落实《中国共产主义青年团纪律处分条例（试行）》《中国共产主义青年团团员教育管理条例（试行）》等制度，严格开展违规违纪团员组织处置和纪律处分。加强推优入党工作，推动党、团、队育人链条衔接贯通。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制31人，其中：行政编制1人，工勤人员编制1人，事业编制29人（含参公管理事业编制11人）。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员11人，其中：离休1人，退休10人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入6,565,600.00元，其中：一般公共预算4,565,600.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入2,000,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，非同级财政拨款0.00元，其他收入0.00元。
部门财务总收入比上年预算增加1,565,000.00元，同比增长31.30%。主要原因分析：1.因工资标准增加，团市委人员经费支出较上年增加178,700.00元，活动、业务支出成本增加，项目支出较上年增加120,000.00元；2.保山市青少年宫事业单位经营收入较上年增加1,020,000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入4,565,600.00元，其中:本年收入4,565,600.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,565,600.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元，事业单位经营收入0.00元。
部门财政拨款收入比上年预算增加545,000.00元，同比增长13.56%。主要原因分析：因工资标准增加，团市委人员经费支出较上年增加178,700.00元，活动、业务支出成本增加，项目支出较上年增加120,000.00元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出6,565,600.00元。财政拨款安排支出4,565,600.00元，其中：基本支出4,315,600.00元，比上年预算增加425,000.00元，同比增长10.92%，主要原因分析：因工资标准增加，团市委、市青少年宫人员经费增长；项目支出250,000.00元，比上年预算增加120,000.00元，同比增长92.31%，主要原因分析：活动、业务支出成本增加，项目支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行1,711,300.00元，主要用于团市委在职人员工资福利支出及机关正常运转开支。
一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务支出302,700.00元，主要用于团市委开展少先队工作、青少年社会事务工作、志愿服务工作、共青团专项工作、青少年预防犯罪工作等项目所需的相关支出。
文化旅游体育与传媒支出—其他文化旅游体育与传媒支出—其他文化旅游体育与传媒支出1,597,600.00元，主要用于市青少年宫正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出合计143,100.00元，主要用于离休人员工资福利支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出429,300.00元，主要用于缴纳职工基本养老保险。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出154,300.00元，主要用于缴纳职工基本医疗保险和离休人员医疗统筹。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出97,000.00元，主要用于在职职工医疗保险缴费。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出119,400.00元，主要用于在职职工及退休人员公务员医疗缴费。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出10,900.00元，主要用于在职职工大病医疗保险和工伤保险缴费。
五、市对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，政府采购预算总额251,300.00元，其中：政府采购货物预算222,300.00元、政府采购服务预算29,000.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产主义青年团保山市委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产主义青年团保山市委员会2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年无变化。
（二）公务接待费
中国共产主义青年团保山市委员会2023年公务接待费预算为15,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次约15次，共计接待约120人次。
较上年无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产主义青年团保山市委员会2023年公务用车购置及运行维护费为35,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费35,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
较上年无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
志愿服务、少先队、预防青少年违法犯罪及青少年社会事务等经费，绩效目标：2023年招募西部计划志愿者不少于400名。全年开展法治宣传活动不少于5场次。召开市级青年工作联席会议1次，开展重大节庆祝活动、青年网络文明宣传、青春助力脱贫攻坚和乡村振兴活动不少于5次，参与青年3000人次以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产主义青年团保山市委员会2023年机关运行经费安排254,600.00元，较上年减少52,000.00元，下降20.42%。，主要原因分析2023年在职公务员减少1人，造成2023年机关运行经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中国共产主义青年团保山市委员会资产总额2,423,372.27元，其中，流动资产642,908.18元，固定资产1,780,463.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加786,599.47元，其中固定资产增加182,725.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53050000164100111
