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保山市青少年宫2023年预算公开目录
第一部分 保山市青少年宫2023年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 保山市青少年宫2023年预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
保山市青少年宫2023年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
保山市青少年宫的基本职能是：负责对青少年进行思想品德教育，引导青少年树立崇高理想和正确的世界观、人生观、价值观；为青少年提供多门类项目的艺术、科技、文化等培训服务，组织青少年兴趣爱好者社团活动、少先队活动、文化活动，引导青少年参加社会实践，发掘青少年特长和潜能；组织开展市内外青少年交流活动，开阔视野，互相促进，培养适应时代发展需要的开放型、复合型人才；加强校外教育文化理论的学习和研究，探索和创新青少年校外教育文化工作，提高教育质量和管理水平，发挥独特的育人功能。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.强化责任，大力提升单位党建工作水平。始终坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神作为“第一议题”。成立以杨链为组长的工作领导小组，全面负责单位党建工作，实行“一把手”为第一责任人、二级领导班子为主要负责人的工作制度，形成主任统一领导，部室负责人督促落实的工作格局。
2.加强现有师资队伍的教育培训。组织专业教师参加各类专业教育培训，采取“引进来和走出去”相结合的方式，开阔教师视野；订阅各类学习书籍，提升教师的服务教育水平。
3.努力推动校外教育工作上新的水平。聚焦主责主业，丰富双减后的课后活动，在周末、寒暑假开设美术、书法、舞蹈、声乐、钢琴、古筝、陶艺、围棋、益智班、作业辅导、围棋、播音主持等13个培训项目，共30多个培训班；聚集阵地优势，适时拓展营地教育，联合市科协在高黎贡山、腾冲火山热海及保山市红色教育基地开展冬、夏令营活动；计划在全市40余所乡村学校开展“青春筑梦”公益课堂服务。2023年度预计服务全市青少年26000余人。
4.维护“12355”青少年服务平台，开展心理咨询公益热线服务：为青少年提供自护教育、困难帮扶、心理疏导（中高考考生及家长心理减压、教师解压）、法律支持等。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员11人，其中：离休1人，退休10人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入4,215,400.00元，其中：一般公共预算2,215,400.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入2,000,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，非同级财政拨款0.00元，其他收入0.00元。
部门财务总收入比上年预算增加1,309,000.00元，同比增长45.04%。主要原因分析：1.在职人员工资增加；2.2022年9月新招录1人；3.2023年项目支出预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入2,215,400.00元，其中:本年收入2,215,400.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,215,400.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
部门财政拨款收入比上年预算增加289,000.00元，同比增长15.00%。主要原因分析：1.在职人员工资增加；2.2022年9月新招录1人。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出4,215,400.00元。财政拨款安排支出2,215,400.00元，其中：基本支出2,215,400.00元，比上年预算增加289,000.00元，同比增长15.00%，主要原因分析：在职人员的工资增加，2022年9月新招录1人。项目支出0.00元，与上年持平。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
文化旅游体育与传媒支出—其他文化旅游体育与传媒支出—其他文化旅游体育与传媒支出1,597,600.00元，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出143,100.00元，主要用于离休人员工资福利支出；
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费226,100.00元，主要用于在职职工基本养老保险缴费；
卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出70,000.00元，主要用于离休人员医疗统筹；
卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出97,000.00元，主要用于在职职工医疗保险缴费；
卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出75,600.00元，主要用于在职职工及退休人员公务员医疗缴费；
卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6,000.00元，主要用于在职职工大病医疗保险及工伤保险缴费。
五、市对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额212,300.00元，其中：政府采购货物预算212,300.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
保山市青少年宫2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年持平，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
保山市青少年宫2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年一致，无增减变化。
（二）公务接待费
保山市青少年宫2023年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，国内公务接待批次约0次，共计接待约0人次。
与上年一致，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
保山市青少年宫2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年一致，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
日常教学培训经费，绩效目标：为保障教学过程的实施，从确保聘用人员的基本工资及福利、日常的后勤保障、每年三至五次的学生汇报演出、送教下乡、提高教师教学水平等方面着手，提高教学水平和质量，使学生和家长都比较满意单位的教学服务，进一步推动单位培训教学高质、全面、与时俱进的发展和扩展，保山市青少年宫是我市唯一的市级青少年大型校外素质教育活动中心阵地，要担起全市青少年全面发展的使命。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
保山市青少年宫2023年机关运行经费安排0.00元，与上年一致，无增减变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，保山市青少年宫资产总额4,952,432.62元，其中，流动资产564,879.84元，固定资产4,387,552.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加645,360.7元，其中固定资产增加88,200.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53050000164100100111
