中国共产主义青年团保山市委员会（本级）

2021年度部门决算

 

目录

 

第一部分  中国共产主义青年团保山市委员会（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中国共产主义青年团保山市委员会(本级)概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

1.领导全市各级团组织开展团的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，向党组织输送新鲜血液，发挥团组织的战斗堡垒作用和团员的模范带头作用，贯彻党的路线、方针、政策，促进保山经济社会全面发展。

2.结合青少年特点，负责提出并落实不同时期加强我市青少年思想政治工作的各项计划、措施、任务，通过开展各种丰富多彩，有益于青少年身心健康的活动，对青少年进行党的基本路线、爱国主义、社会主义核心价值观、社会主义和革命传统教育，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观，提倡文明健康的生活方式，坚定跟党走社会主义道路的信念。

3.围绕党的经济建设中心，组织各行各业青少年在生产劳动、教学、科研等战线开展各种形式的劳动竞赛、突击活动、组织青少年发明创造、技术练兵、技术培训活动等，发挥共青团在经济建设中的生力军、突击队作用。

4.受市委、市政府委托，以贯彻落实《未成年人保护法》为主体，会同有关部门做好未成年人保护和青少年信访工作，参与制定我市有关青少年工作的方针、政策；受市人大、市政协委托，起草、修改青少年工作方面的法规草案，负责市人大、市政协有关青少年方面的提案处理；负责有关青少年方面法规的宣传和青少年普法教育，运用法律手段保护青少年合法权益；开展对失足青少年的帮教工作。

5.参与制定我市青少年事业发展规划；负责全市团属事业、青少年社团组织的管理、指导、协调和青少年活动阵地、教育阵地的建设、管理。

6.承担市政府委托的青少年事务。参与青少年科普工作计划的制定和组织实施；青少年生态文明建设工作；组织实施“希望工程”，改善贫困地区办学条件，建盖希望小学。

7.负责青年工作，完成市委、市政府、省青联交办的青年外事任务，做好青年统一战线工作，负责我市青年的团结教育工作，以结成广泛的爱国青年统一战线，为我市经济社会建设和改革开放服务。

8.作为全市各级少年先锋队组织的领导机关，负责提出和落实全市少年先锋队的各项工作任务，指导少先队开展各项活动，加强自身建设；负责对青年学生的管理。

9.负责全市团干部、团员队伍建设，协助各级党委抓好团干部的配备、教育和管理；负责团干部、少先队辅导员和其他青少年工作者的培训和团员培训工作，为各级党委、政府、经济部门培养、输送青年干部。

10.负责青少年社会问题的调查研究，向市委、市政府反映青少年思想动态、愿望要求及社会热点；及时疏导青年思想情绪，维护社会稳定；为市委、市政府有关青少年问题方面的决策提供服务。

11.管理市青少年宫工作。

12.完成市委和团省委交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.强化思想引领，推动党史学习教育走深走实。

一是提高站位，推动学习教育走深走实。团市委坚持把开展学习教育作为第一政治任务，切实推动学习教育稳步开展。先后印发《共青团保山市委关于开展“学党史、强信念、跟党走”学习教育的通知》《共青团保山市委关于开展党史学习教育工作方案》等文件，将学习教育贯穿工作始终。二是全面部署安排，确保学习教育落实到位。面向团干部做到征订指定书目做到人手一本，在机关开展理论学习中心组集中学习14次，专题学习研讨36次、现场教学2次、主题党日活动11次。举办保山市2021年青年马克思主义者培养暨青年讲师团培训班，培训团干部、少先队辅导员、青年讲师团成员110人。面向团员青少年，组织动员全市青少年参加“青年大学习”“红领巾爱学习”达120万人次，发动3379个团组织开展党史学习，3324个团组织开展“四史”及习近平总书记“七一”重要讲话精神学习，在全市组织开展学习读书班26期，团市委领导班子带头下基层上讲台讲党课8场，市级开展青马工程培训1期，县级3期。广泛实施“万名团干上讲台，当好思想引领员”计划，不断调整青年讲师团队伍，成员由19人充实到51人，开展集中培训1期，开展各类宣讲213期，其中“学、强、跟”主题宣讲42期。组织集中收看庆祝中国共产党成立100周年大会直播实况，围绕重要讲话精神开展专题党课讲授，收集学习心得体会60余篇，发布学习体会40余篇。三是丰富载体，确保学习活动特色鲜明。充分发挥本地红色阵地资源优势，依托市内杨善洲精神教育基地、新时代文明实践中心、烈士陵园等红色教育资源，广泛开展实地学习、寻访参观、主题团日队日等主题活动，覆盖20多万人次。组织开展“青春同心·永跟党走”红色寻访活动15期，参与青年340人，网络覆盖青年4万余人，有效引导广大青少年了解共产党在保山本土的奋斗历程和伟大成就，传承党的光荣传统和优良作风。深入开展优秀典型选树活动，张海彪获得第一届“全国乡村振兴青年先锋”，文灵、马益胜2名个人，保山市疾控中心新冠肺炎防控实验室检测组、腾冲市扶贫办2个集体获“云南青年五四奖章”，20名个人、12个集体获“保山青年五四奖章”，69名共青团员、20名共青团干部、9个团委、14个团支部（总支）获市级“两红两优”。四是创新方式，讲好党的十九届六中全会精神和省、市党代会精神。制发《关于认真学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神的通知》等文件，面向不同领域的团员团干、青少年群体，线下多形式开展读书班、学习班、宣讲会、主题团日活动、青年学习小组活动，线上依托“青年大学习”“红领巾爱学习”等平台，累计开展活动140场次，覆盖青少年21万余人。五是转化推动，开展学习实践落细落实。围绕主责主业，聚焦“我为群众办实事”工作要求，打通服务群众最后“一公里”。列出“民生实事计划”7项，领导班子成员“为民办实事清单”11项，围绕“七个聚焦”着力解决广大青少年的急、难、愁、盼问题，推动党史学习教育走深走实。

2.围绕党政中心，持续提升服务大局贡献度。

一是持续服务青年创新创业。保山共青团贷免扶补发放924户，完成任务数的102%，发放金额16916.5万元，带动就业4298人；创业担保贷款发放512户，完成任务数的102%，发放金额9158万元，带动就业1722人。开展第三届“保山青年创业市长奖”评选活动，对10名“保山青年创业市长奖”获得者和5名提名奖获得者进行表彰奖励。开展“梦在远方、路在脚下——共青团与你同行”活动，组织优秀农村外出务工青年经验分享交流活动134场次，直接参与青年5000余人。二是竭力服务青少年成长成才。依托12355平台，为广大青少年提供心理健康辅导、法律咨询等维权服务，开展公益家长课堂36期，中高考减压讲座8场，受益学生达2000余人。开展送教下乡活动为贫困山区学生送去美术、书法、舞蹈等课程6次，发动爱心企业为困难学生捐赠助学金10万余元，开展“爱心圆梦大学”筹款113万余元，争取“国窖茅台”奖学金名额35人，累计助学金额17.5万。实施“热血铸军魂，爱眼助从戎”公益项目，为20余名有矫正视力需求的家庭困难青年申请近视矫正手术。与上海市闵行区对接，为5县（市、区）各1所小学申请少年鼓号队物资捐赠，累计费用10万元。三是进一步抓实少先队工作。把学习宣传贯彻《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》作为首要政治任务，召开中国少年先锋队保山市第四次代表大会，选举产生了由40名委员组成的第四届保山市少工委。开展“红领巾爱学习”网上主题队课活动13期，参与人数达130万余人次。开展“红领巾心向党”“传承红色基因，争做时代新人”等主题活动1000余场次，开展“请党放心，强国有我”主题队日活动5000余场次，覆盖少先队员20余万人次。组建由15人组成的市级红领巾巡讲团，开展巡讲活动300余场次，覆盖少先队员5000余人次。进一步抓好全市中小学校少工委建设，目前，全市共有少先队大队914个，中队7136个，少先队员222235人，所有中小学规范建立学校少工委。四是以志愿服务推动青年参与社会治理。加强志愿服务项目日常管理和志愿者队伍纪律作风建设，520名西部计划志愿者、3名沪滇接力计划志愿者到保服务。组织开展COP15大会志愿者宣讲团保山站宣讲直播活动，参与活动20余万人，荣获省级“COP15国际网络视频演讲大赛（青少年组）”优秀组织奖。组织开展学雷锋、国家通用语言文字普及、易地扶贫搬迁安置社区治理、乡村人居环境提升、青少年生态文明、爱国卫生“七个专项行动”、智慧助老、“七彩假期”关爱农民工子女、禁毒防艾、阳光助残、送教下乡等专项志愿服务活动450余场，参与志愿者8000余人次。强化青少年事务社会工作人才队伍建设，建立“团干部+社工+志愿者”维权工作模式，整合全市社工和志愿服务资源，深入学校、社区为重点青少年群体提供心理辅导、就业指导、困难帮扶、法律援助等服务80余场次。

3.深化从严治团，稳步推进基层团组织规范化建设。

一是着力完成村（社区）团组织换届。根据省委、市委换届办和团省委统一安排部署，坚持统筹谋划、积极推进，以稳扎稳打的态度和“选优配强”的鲜明导向，高质量、高标准完成村（社区）团组织换届选举工作，全市951个村（社区）团组织换届选举工作全部完成，团组织书记进村（社区）“两委”比例达100%。二是扎实开展基层组织规范化提升。深入推进“智慧团建”系统建设，加强各级学校毕业学生团员组织关系转接，不断提高基础团务规范化水平，目前在全市共有团支部4160个团员91301名，学社衔接率为96.2%。完成社会领域团组织建设任务240家，任务完成率为110.6%。“学党史、强信念、跟党走”党史学习教育支部开展率达99.9%。三是深化团员队伍先进性建设。严格团员发展，突出政治标准，提高团员质量，强化编号管理，建立并落实发展团员计划执行情况报告制度，做好违规发展团员年度核查工作，下达全市团员发展编号7225个，新发展团员信息完整录入率为71%。加强团员日常教育管理，严格“三会两制一课”，抓好经常性教育和日常管理，运用仪式教育、实践教育、网络教育等形式，着力增强团员组织意识。四是狠抓团干部队伍建设。加强团干部成长观教育，引导团干部树立正确的事业观和政绩观，保持蓬勃朝气，展现清风正气，成为青年榜样。着力强化教育培训，抓好团干部上讲台、组织调训等制度落实，逐步建立分层分类的工作体系。五是积极推进县级团属青年社会组织建设。成立县级团属青年社会组织26个，其中志愿服务类10个，创业就业类5个，文艺体育类5个，其他类6个，对青年社会组织中的优秀代表有计划地进行培养，为青年成长成才、参与社会治理营造良好环境、搭建有利平台。

4.找准职责定位，积极参与疫情防控。

一是建强队伍，不断筑牢青春防线。广泛发动青年参与强边固防，保山市县两级强边固防突击队中35岁以下队员比例为37.2%。各级团组织牵头组建青年突击队103支、志愿服务队698支，约1.8万名团员青年、志愿者、返家乡大学生参与疫情防控工作2300余场次。二是多方协调，提供一线物资保障。积极向上争取疫情防控专项团费费用25万元，团市委结合实际划拨隆阳区2万元、施甸县1万元、腾冲市11万元、龙陵县9万元、昌宁县2万元，并配套划拨资金1万元。面向广大青年发布防控疫情的号召和倡议，先后筹集疫情防控物资360余万元。深入滇滩镇、明光镇、猴桥镇、木城乡看望慰问战斗在边境疫情防控一线的团员、青年突击队员及青年志愿者，向基层一线赠送团旗、团徽、青年突击队旗和生活物资。三是正面引导，营造良好舆论氛围。充分运用微信、微博，面向青年传达习近平总书记对疫情防控工作重要指示、省委市委关于疫情防控通告、疫情防控科学信息、个人防护知识等方面的内容165条，覆盖青年5万余人。依托12355专家团队为广大青少年、家长及群众提供心理健康咨询和疏导服务。

5.发挥职能特色，主动融入全国文明城市创建。

一是强化未成年人思想道德建设。依托学校主阵地，以学习贯彻《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》《中共云南省委关于全面加强新时代少先队工作的实施意见》为契机，开展“创建全国文明城市，少先队员在行动”“学雷锋纪念日主题活动”“清明祭英烈”“学党史、强信念、跟党走”“红领巾心向党”等教育实践活动，在各中小学校持续深入开展培育和践行社会主义核心价值观系列主题活动,引导青少年自觉践行文明行为规范，形成良好的道德素养和社会风尚。二是扎实开展创文主题活动。坚持活动引领，紧紧抓住“六一”“十一三”少先队建队日等时间节点，广泛开展“红领巾心向党”主题活动、“新队员入队仪式”“学党史、强信念、跟党走”主题团队课、“红领巾爱学习”学党史、“请党放心、强国有我”主题队课等活动，中心城市7所中学189个团支部、10所小学319个中队全部组织开展“五四”主题团课、“六一”主题队日活动、“红领巾心向党”和“请党放心，强国有我”主题活动，参与团员青年和少先队员23000余人次。市青少年宫组织开展“社会主义核心价值观”“花儿向阳 童心向党”“保护母亲河 从我们做起”、送教下乡志愿服务等主题教育活动30场次。三是发挥团属创文阵地功能。积极推动“青年之家”与新时代文明实践中心融合发展，3月25日与市文明办联合下发《保山市推进新时代文明实践中心和“青年之家”融合发展实施方案》，建成隆阳区新时代文明实践中心“青年之家”，并组织开展青年活动4场次。用好“12355”青少年综合服务平台，接受青少年电话心理健康咨询和疏导40人次，开展线上线下家长沙龙活动43期，参与人数达5660人次。对照15条点位测评标准，市青少年宫对不达标基础设施进行改造，拆除大门口过期广告宣传栏和上院场老旧钢架楼梯，翻新二楼连接过道，新建无障碍通道2个，洗手台4个。完成配套的标识标牌张贴，13个教室全部完成社会主义核心价值观上墙，并配齐有关标识标牌。加强先进模范宣传教育，更新完成16块宣传展板，按照“六有”标准建成学雷锋志愿服务站。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团保山市委员会（本级）2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。既：中国共产主义青年团保山市委员会（本级）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团保山市委员会（本级）2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团保山市委员会（本级）2021年度收入合计2,670,857.54元。其中：财政拨款收入2,670,857.54元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加325,479.63元，增长13.88%，主要原因为一是基本收入增加，2021年8月团市委新招考公务员1人，一名副处级领导到团市委任职4个月，2020年末职务职级晋升一级主任科员1人，2021年1月起发新工资，造成2021年人员经费增长。二是项目收入增加，2021年增加第三届社会创业市长奖评选经费、创业担保贷款服务补助专项资金、2020年中央财政创业担保贷款奖补资金、2021年度创业担保贷款省级奖补专项资金、2021年度创业担保贷款中央奖补专项资金五个项目480,710.01元。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团保山市委员会（本级）2021年度支出合计2,682,645.54元。其中：基本支出1,954,857.15元，占总支出的72.87%；项目支出727,788.39元，占总支出的27.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加340,655.63元，增长14.55%，主要原因为一是基本支出增加，2021年8月团市委新招考公务员1人，一名副处级领导到团市委任职4个月，2020年末职务职级晋升一级主任科员1人，2021年1月起发新工资，造成2021年人员经费增长。二是项目支出增加，2021年增加第三届社会创业市长奖评选经费、创业担保贷款服务补助专项资金、2020年中央财政创业担保贷款奖补资金、2021年度创业担保贷款省级奖补专项资金、2021年度创业担保贷款中央奖补专项资金五个项目480,710.01元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产主义青年团保山市委员会（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,954,857.15元。与上年对比减少118,397.76元，下降5.71%，主要原因为践行厉行节约，严格控制劳务、办公设备购置等费用的支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,707,218.95元，占基本支出的87.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费247,638.20元，占基本支出的12.67%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产主义青年团保山市委员会（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出727,788.39元。与上年对比增加459,053.39元，增长170.82%，主要原因为增加第三届创业市长奖评选经费、创业担保贷款服务补助专项资金、2020年中央财政创业担保贷款奖补资金、2021年度创业担保贷款省级奖补专项资金、2021年度创业担保贷款中央奖补专项资金五个项目。具体项目开支及开展工作情况：

1.志愿服务、预防青少年违法犯罪及青少年社会事务等经费支出235,290.38元，其中：商品和服务支出224,790.38元，资本性支出10,500.00元。一是2021年举办保山市2021年青年马克思主义者培养暨青年讲师团培训班，培训团干部、少先队辅导员、青年讲师团成员110人。组织动员全市青少年参加“青年大学习”“红领巾爱学习”达120万人次，发动3379个团组织开展党史学习，3324个团组织开展“四史”及习近平总书记“七一”重要讲话精神学习，在全市组织开展学习读书班26期，团市委领导班子带头下基层上讲台讲党课8场，市级开展青马工程培训1期，县级3期。广泛实施“万名团干上讲台，当好思想引领员”计划，不断调整青年讲师团队伍，成员由19人充实到51人，开展集中培训1期，开展各类宣讲213期，其中“学、强、跟”主题宣讲42期。充分发挥本地红色阵地资源优势，依托市内杨善洲精神教育基地、新时代文明实践中心、烈士陵园等红色教育资源，广泛开展实地学习、寻访参观、主题团日队日等主题活动，覆盖20多万人次。组织开展“青春同心·永跟党走”红色寻访活动15期，参与青年340人，网络覆盖青年4万余人，有效引导广大青少年了解共产党在保山本土的奋斗历程和伟大成就，传承党的光荣传统和优良作风。深入开展优秀典型选树活动，张海彪获得第一届“全国乡村振兴青年先锋”，文灵、马益胜2名个人，保山市疾控中心新冠肺炎防控实验室检测组、腾冲市扶贫办2个集体获“云南青年五四奖章”，20名个人、12个集体获“保山青年五四奖章”，69名共青团员、20名共青团干部、9个团委、14个团支部（总支）获市级“两红两优”。二是制发《关于认真学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神的通知》等文件，面向不同领域的团员团干、青少年群体，线下多形式开展读书班、学习班、宣讲会、主题团日活动、青年学习小组活动，线上依托“青年大学习”“红领巾爱学习”等平台，累计开展活动140场次，覆盖青少年21万余人。依托12355平台，为广大青少年提供心理健康辅导、法律咨询等维权服务，开展公益家长课堂36期，中高考减压讲座8场，受益学生达2000余人。开展送教下乡活动为贫困山区学生送去美术、书法、舞蹈等课程6次，发动爱心企业为困难学生捐赠助学金10万余元，开展“爱心圆梦大学”筹款113万余元，争取“国窖茅台”奖学金名额35人，累计助学金额17.5万。实施“热血铸军魂，爱眼助从戎”公益项目，为20余名有矫正视力需求的家庭困难青年申请近视矫正手术。与上海市闵行区对接，为5县（市、区）各1所小学申请少年鼓号队物资捐赠，累计费用10万元。三是把学习宣传贯彻《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》作为首要政治任务，召开中国少年先锋队保山市第四次代表大会，选举产生了由40名委员组成的第四届保山市少工委。开展“红领巾爱学习”网上主题队课活动13期，参与人数达130万余人次。开展“红领巾心向党”“传承红色基因，争做时代新人”等主题活动1000余场次，开展“请党放心，强国有我”主题队日活动5000余场次，覆盖少先队员20余万人次。组建由15人组成的市级红领巾巡讲团，开展巡讲活动300余场次，覆盖少先队员5000余人次。进一步抓好全市中小学校少工委建设，目前，全市共有少先队大队914个，中队7136个，少先队员222235人，所有中小学规范建立学校少工委。四是加强志愿服务项目日常管理和志愿者队伍纪律作风建设。520名西部计划志愿者、3名沪滇接力计划志愿者到保服务。组织开展COP15大会志愿者宣讲团保山站宣讲直播活动，参与活动20余万人，荣获省级“COP15国际网络视频演讲大赛（青少年组）”优秀组织奖。组织开展学雷锋、国家通用语言文字普及、易地扶贫搬迁安置社区治理、乡村人居环境提升、青少年生态文明、爱国卫生“七个专项行动”、智慧助老、“七彩假期”关爱农民工子女、禁毒防艾、阳光助残、送教下乡等专项志愿服务活动450余场，参与志愿者8000余人次。强化青少年事务社会工作人才队伍建设，建立“团干部+社工+志愿者”维权工作模式，整合全市社工和志愿服务资源，深入学校、社区为重点青少年群体提供心理辅导、就业指导、困难帮扶、法律援助等服务80余场次。五是广泛发动青年参与强边固防，保山市县两级强边固防突击队中35岁以下队员比例为37.2%。各级团组织牵头组建青年突击队103支、志愿服务队698支，约1.8万名团员青年、志愿者、返家乡大学生参与疫情防控工作2300余场次。积极向上争取疫情防控专项团费费用25万元，团市委结合实际划拨隆阳区2万元、施甸县1万元、腾冲市11万元、龙陵县9万元、昌宁县2万元，并配套划拨资金1万元。面向广大青年发布防控疫情的号召和倡议，先后筹集疫情防控物资360余万元。深入滇滩镇、明光镇、猴桥镇、木城乡看望慰问战斗在边境疫情防控一线的团员、青年突击队员及青年志愿者，向基层一线赠送团旗、团徽、青年突击队旗和生活物资。

2.第三届创业市长奖评选经费支出291,515.00元，其中：商品和服务支出41,515.00元，对个人和家庭的补助250000.00元。2021年开展第三届“保山青年创业市长奖”评选活动，拍摄宣传视频，召开第三届“保山青年创业市长奖”座谈会对10名“保山青年创业市长奖”获得者和5名提名奖获得者进行表彰奖励。

3.2020年人力资源和社会保障专项资金支出11,788.00元，其中：商品和服务支出11,788.00元。2021年保山共青团贷免扶补发放924户，完成任务数的102%，发放金额16916.5万元，带动就业4298人；创业担保贷款发放512户，完成任务数的102%，发放金额9158万元，带动就业1722人。开展“梦在远方、路在脚下——共青团与你同行”活动，组织优秀农村外出务工青年经验分享交流活动134场次，直接参与青年5000余人。

4.创业担保贷款服务补助专项资金支出14,500.00元，其中：商品和服务支出14,500.00元。2021年保山共青团贷免扶补发放924户，完成任务数的102%，发放金额16916.5万元，带动就业4298人；创业担保贷款发放512户，完成任务数的102%，发放金额9158万元，带动就业1722人。开展“梦在远方、路在脚下——共青团与你同行”活动，组织优秀农村外出务工青年经验分享交流活动134场次，直接参与青年5000余人。

5.2020年中央财政创业担保贷款奖补资金支出28,000.00元，其中：商品和服务支出28,000.00元。2021年保山共青团贷免扶补发放924户，完成任务数的102%，发放金额16916.5万元，带动就业4298人；创业担保贷款发放512户，完成任务数的102%，发放金额9158万元，带动就业1722人。开展“梦在远方、路在脚下——共青团与你同行”活动，组织优秀农村外出务工青年经验分享交流活动134场次，直接参与青年5000余人。

6.2021年度创业担保贷款省级奖补专项资金支出143,336.01元，其中：商品和服务支出143,336.01元。2021年保山共青团贷免扶补发放924户，完成任务数的102%，发放金额16916.5万元，带动就业4298人；创业担保贷款发放512户，完成任务数的102%，发放金额9158万元，带动就业1722人。开展“梦在远方、路在脚下——共青团与你同行”活动，组织优秀农村外出务工青年经验分享交流活动134场次，直接参与青年5000余人。

7.2021年度创业担保贷款中央奖补专项资金支出3,359.00元，其中：商品和服务支出3,359.00元。2021年保山共青团贷免扶补发放924户，完成任务数的102%，发放金额16916.5万元，带动就业4298人；创业担保贷款发放512户，完成任务数的102%，发放金额9158万元，带动就业1722人。开展“梦在远方、路在脚下——共青团与你同行”活动，组织优秀农村外出务工青年经验分享交流活动134场次，直接参与青年5000余人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团保山市委员会（本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出2,682,645.54元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比与上年对比增加355,355.63元，增长15.27%，主要原因为一是基本支出增加，2021年8月团市委新招考公务员1人，一名副处级领导到团市委任职4个月，2020年末职务职级晋升一级主任科员1人，2021年1月起发新工资，造成2021年人员经费增长。二是项目支出增加，2021年增加第三届社会创业市长奖评选经费、创业担保贷款服务补助专项资金、2020年中央财政创业担保贷款奖补资金、2021年度创业担保贷款省级奖补专项资金、2021年度创业担保贷款中央奖补专项资金五个项目480,710.01元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,176,068.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.68%。主要用于群众团体事务支出2,176,068.73元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出200,913.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。主要用于行政事业单位养老支出174,625.76元和社会保障和就业支出26,288.00元。

9.卫生健康（类）支出127,888.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于行政事业单位医疗支出127,888.04元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出3,080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于其他城乡社区支出3,080.00元。

12.农林水（类）支出174,695.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于普惠金融发展支出174,695.01元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团保山市委员会（本级）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000.00元，支出决算为38,096.33元，完成预算的76.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为26,153.33元，完成预算的74.72%；公务接待费支出决算为11,943.00元，完成预算的79.62%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控“三公“”经费，厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3,315.37元，下降8.01%。其中：因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行费支出决算减少5,755.37元，下降18.04%；公务接待费支出决算增加2,440.00元，增长25.68%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为严格控制公务用车运行维护费支出。物价上涨，造成接待成本提高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出26,153.33元，占68.65%；公务接待费支出11,943.00元，占31.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出26,153.33元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出26,153.33元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展共青团各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11,943.00元。其中：

国内接待费支出11,943.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展共青团各项工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团保山市委员会（本级）2021年机关运行经费支出247,638.20元，与上年对比减少934.72元，下降0.38%，主要原因为进一步加强厉行节约，节省办公经费。部门机关运行经费主要用于用于办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产主义青年团保山市委员会（本级）资产总额480,500.43元，其中，流动资产37,315.96元，固定资产443,184.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,756.13元，其中固定资产增加10,500.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额21,572.00元，其中：政府采购货物支出16,100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5,472.00元。授予中小企业合同金额21,572.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

中国共产主义青年团保山市委员会（本级）不涉及专用名词