保山市青少年宫部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  保山市青少年宫概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 保山市青少年宫概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责对青少年进行思想品德教育，引导青少年树立崇高理想和正确的世界观、人生观、价值观；为青少年提供多门类项目的艺术、科技、文化等培训服务，组织青少年兴趣爱好者社团活动、少先队活动、文化活动，引导青少年参加社会实践，发掘青少年特长和潜能；组织开展市内外青少年交流活动，开阔视野，互相促进，培养适应时代发展需要的开放型、复合型人才；加强校外教育文化理论的学习和研究，探索和创新青少年校外教育文化工作，提高教育质量和管理水平，发挥独特的育人功能。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.强化责任，大力提升单位党建工作水平

保山市青少年宫按照市委、团市委的要求，团结协作，求真务实，加强党的领导。把党风廉政建设和反腐败斗争摆在当前工作更加突出的位置，切实抓好党风廉政建设工作；按照“中央八项规定”、《廉政准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党廉洁自律准则》、“学习十九大精神” 专题教育等要求，依据相关规定加强职工队伍教育管理。组织开展好“一把手”上党课；党员、班子成员带头转变作风，密切联系群众；全体职工党性教育学习等活动。把规定动作落实到位，结合业务实际推出亮点，以党建工作水平的提升促进各类业务成效进一步凸显。

2.加强人才引进培养，提升软实力

为了不断壮大服务教育广大青少年的专业队伍、突出保山市青少年宫的校外教育阵地功能作用，加强人才队伍建设，进一步提升单位软实力。

一是强化对现有师资队伍的教育培训:组织各专业教师参加校本研修、2020奥鹏教育培训，订阅美术、音乐、绘画、书法等艺术类书籍，提升教师的专业知识水平。

二是充分发挥自身“知识造血”能力，组织各专业教师进行培训教育活动的交流讨论，将经验梳理总结后分发学习。

三是加强新进年轻员工的教育培养。给新进年轻职工提供学习锻炼机会，安排参加保山市人力资源和社会保障局、团市委、市科协、保山市教育体育局组织的各类教育培训活动，让青年人挑起担子。

3.开拓创新，努力推动校外教育工作上新的水平

一是积极组织开展各类文艺活动、比赛。2020年11月28日、29日我单位组织培训班200多名学员参加“云南艺术学院第二十七届社会艺术水平考级”，本次考级涵盖美术、舞蹈、声乐、钢琴、书法、古筝等十余个项目，参考学员均顺利过级，过级率100.00%。

二是寒暑假各类培训圆满结束。我单位积极发挥校外教育活动阵地的功能作用，面向全市青少年儿童，举办假期培训活动。培训活动开设了美术、书法、舞蹈、声乐、钢琴、古筝、陶艺、围棋、益智班、作业辅导、围棋11个项目，共10多个培训班，对全市1000多名青少年进行了培训。优质的教学和服务得到了学生和家长的一致好评，让社会各界对我们青少年宫有了更全面的认识。

三是积极开展各种公益活动。为深入学习贯彻习近平总书记关于脱贫攻坚工作的重要论述和关于精准扶贫精准脱贫的基本方略，认真落实“挂包帮”“转走访”要求。结合我单位校外教育主阵地功能，我单位于2020年9月开始帮扶瓦渡乡荒田村小学建档立卡贫困户子女及留守儿童开展第二课堂公益教学活动。2020年一共进行了8次送教下乡，课程内容包括：美术、书法、声乐、舞蹈、亲子等，以促进荒田村青少年健康成长，提升综合素质。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市青少年宫部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：保山市青少年宫。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2020年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市青少年宫部门2020年度收入合计2,823,983.99元。其中：财政拨款收入2,823,983.99元，占总收入的100.00%；上级补 助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%； 附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1，747，264.84元，下降38.22%，主要原因分析本单位取消了托儿所，外聘教师数量减少，所以收入资金减少。

二、支出决算情况说明

保山市青少年宫部门2020年度支出合计2,823,983.99元。其中：基本支出2,297,805.03元，占总支出的81.37%；项目支出 526,178.96元，占总支出的18.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1，747，264.84元，下降38.22%，主要原因分析本单位取消了托儿所，外聘教师数量减少，所以支出资金减少。

本年度人员经费预决算差异率原因为：本年度增加了在职人员的奖励性补贴、离休人员的生活补贴；公用经费预决算差异率较大的原因为本年度取消托儿所导致临时工工资、五险一金的减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市青少年宫机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,297,805.03元。与上年对比减少1，772，950.5元，下降43.55%，主要原因分析原因为本年度减少外聘教师，导致职业年金、各项保险及体检费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,177,466.11元，占基本支出的94.76％；办公费、印刷费、水电费、 办公设备购置等日常公用经费120,338.92元，占基本支出的5.24％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市青少年宫机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出526,178.96元。与上年对比增加341，171.66元，增长184.41%，主要原因分析因为今年增加了日常教学培训经费449，999.96元及日常修缮项目经费76，179.00元，减少非税收入安排的支出185，007.30元。具体项目开支及开展工作情况：日常教学培训经费支出449，999.96元，零星修缮76，179.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市青少年宫部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,823,983.99元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少1，772，950.5元，下降38.22%，主要原因分析因为本年度减少外聘教师，导致职业年金、各项保险及体检费减少179，001.16元；公用经费支出减少1，593，949.34元，外聘教师减少支出减少1，437，879.62元等。本单位上年度取消了托儿所，导致没有了事业经营性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出2,252,329.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.76%。主要用于其他文化旅游体育与传媒支出2,252,329.71元。

8. 社会保障和就业（类）支出321,791.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.39%。主要用于行政单位离退休支出16,800.00元;事业单位离退休支出121，967.00元;机关事业单位基本养老保险缴费支出183，024.64元。

9. 卫生健康（类）支出243,702.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.63%。主要用于行政单位医疗70，000.00元;事业单位医疗104,028.08元;公务员医疗补助69，674.56元。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出6,160.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于其他城乡社区支出6160.00元；

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市青少年宫2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市青少年宫部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增减为0,主要原因为我单位为全额拨款事业单位，因此无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市青少年宫部门资产总额4,261,492.46元，其中，流动资产2,418.68元，固定资产4,259,072.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加68,914.41元，其中固定资产增加68,515.00元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

填报说明：

1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”
   

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额7,240.00元，其中：政府采购货物支出2,280.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4,960.00元。授予中小企业合同金额7,240.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：日常教学培训经费。

2.项目基本情况：

日常教学培训工作经费主要包括：聘用人员劳务费及五险一金、办公经费、活动费、培训费。为保障教学过程的实施，从确保聘用人员的基本工资及福利、日常的后勤保障、每年10次的学生汇报演出、送教下乡、提高教师教学水平等方面着手，提高教学水平和质量，使学生和家长都比较满意单位的教学服务，进一步推动单位培训教学高质、全面、与时俱进的发展和扩展，保山市青少年宫是我市唯一的市级青少年大型校外素质教育活动中心阵地，要担起全市青少年全面发展的使命。

3.项目绩效自评工作开展情况

高质、高效完成全年所有培训教学课程提高学生知识技能，促进学生全面发展。按时完成本学年的教学任务。到瓦渡乡荒田小学送教下乡8次(美术、舞蹈、音乐、书法)，丰富乡村学校学生学习内容，促进全面发展。提高学生家长对培训教学的满意度，满意度95%以上，促进了单位更好的发展。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目年初预算资金为80.00万元，全部为市级财政资金，2020年度资金全部到位。

②项目资金执行情况

2020年，财政预算项目资金80.00万元，支付45.00万元（为议价结果，节省预算35.00万元）。

③项目资金管理情况

项目资金的收支由财务室严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等法律法规和制度的要求，进行规范核算管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

在2020年度完成所有培训班的培训课程，全年完成值100.00%。

②效益指标完成情况

完成了到瓦渡乡荒田小学的8次送教下乡，全年完成值100.00%。

③满意度指标完成情况

学生及家长对我单位培训满意度较高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》等国家有关规定，对绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况等进行评价，自评分为：100分。

7.结果公开情况和应用打算

待市财政局及相关部门审核后在政府门户网站上进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

保证项目资金专款专用，在以后工作加强规范管理。

9.其他需说明的问题

.无其他需说明的问题

项目二：

1.项目名称：教学设备购置、装修补助资金。

2.项目基本情况：

（1）由于单位培训教学人数增加及部分桌椅损坏，为满足教学需求，消除存在的安全隐患，购置一批教学桌椅，并购置相应的教学设备。

（2）为学员提供优美的教学环境，及时对单位内绿化进行修剪、除虫等工作。

（3）部分教学设备设备老旧，影响日常教学工作开展，为保障单位日常工作需求，购置钢琴等教学设备；及时对办公室及教室内的基础设施进行维修，确保办公环境及教学环境安全。

3.项目绩效自评工作开展情况

通过自行采购申报审批，购置教学桌椅、钢琴等教学设备，确保日常办公及培训工作正常开展。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目年初预算资金为9.00万元，全部为市级财政资金，2020年度资金全部到位。

②项目资金执行情况

2020年，财政预算项目资金9.00万元，支付7.62万元（为议价结果，节省预算1.38万元）。

③项目资金管理情况

项目资金的收支由财务室严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等法律法规和制度的要求，进行规范核算管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

在2020年度内完成购置教学设备、设施维修，全年完成值100.00%。

②效益指标完成情况

办学条件改善，为学员提供安全的教学环境，更多的青少年到我单位培训，全年完成值100.00%。

③满意度指标完成情况：学生及家长对我单位培训满意度较高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》等国家有关规定，对绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况等进行评价，自评分为：100分。

7.结果公开情况和应用打算

待市财政局及相关部门审核后在政府门户网站上进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

保证项目资金专款专用，在以后工作加强规范管理。

9.其他需说明的问题

无其他需说明的问题

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

①主要职能

负责对青少年进行思想品德教育，引导青少年树立崇高理想和正确的世界观、人生观、价值观；为青少年提供多门类项目的艺术、科技、文化等培训服务，组织青少年兴趣爱好者社团活动、少先队活动、文化活动，引导青少年参加社会实践，发掘青少年特长和潜能；组织开展市内外青少年交流活动，开阔视野，互相促进，培养适应时代发展需要的开放型、复合型人才；加强校外教育文化理论的学习和研究，探索和创新青少年校外教育文化工作，提高教育质量和管理水平，发挥独特的育人功能。

②机构情况

纳入保山市青少年宫2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

③人员情况

保山市青少年宫2020年末实有人员编制18人。其中：事业编制18人，在职在编实有事业人员15人。

离退休人员11人。其中：离休1人，退休10人。

（2）部门绩效目标的设立情况

统一管理部门绩效目标，通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况的设立，了解项目资金使用情况。

（3）部门整体收支情况

2020年度我单位收入总计282.40万元，其中财政拨款收入282.40万元,财政拨款支出282.40万元,结余0万元。按支出性质分，基本支出229.78万元,占总支出81.37%，项目支出52.62万元,占总支出18.63%。按经济分类分，工资福利支出197.46万元占69.92%，商品和服务支出57.94万元占20.52%，对个人和家庭补助支出20.28万元占7.18%，其他资本性支出6.71万元占2.38%。

（4）部门预算管理制度建设情况

为加强预算管理、规范财务行为，制定了《保山市青少年宫财务管理制度》、《保山市青少年宫经费支出审批报销制度》、《保山市青少年宫差旅费管理制度》、《保山市青少年宫接待工作制度》等制度。严格按照制度执行，确保资金使用合法、合规。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过绩效评价，评价整体支出预算资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规合法性及其成效，及时总结管理经验，完善内部管理办法，提高管理水平和资金的使用效益，并为确定以后年度的支出预算提供依据。

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

保山市青少年宫整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
1.投入	1.1目标设定	1.1.1绩效目标合理性	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划
		1.1.2绩效目标明确性	①是否将单位整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。                             ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配
	1.2预算配置	1.2.1在职人员控制率	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准；编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。
		1.2.2“三公经费”变动率	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%；“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
2.过程（40分）	2.1预算执行	2.1.1预算完成率	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%；预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数；预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。
		2.1.2预算调整率	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%；预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和。
		2.1.3支付进度率	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%；实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率；既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。
		2.1.4结转结余率	结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。
		2.1.5 结余结转变动率	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		2.1.6公用经费控制率	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。
		2.1.7“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。
		2.1.8政府采购执行率	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	2.2预算管理	2.2.1管理制度健全性	是否制定或具有预算资金管理办法、内部财务制度、会计核算制度等；相关管理制度是否合法、合规、完整；相关管理制度是否得到有效执行。
		2.2.2资金使用合规性	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		2.2.3预决算信息公开性	预决算信息（预算、执行、决算、监督、绩效等）是否按规定内容公开，是否按规定时限公开。
		2.2.4基础信息完善性	基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确
	2.3资产管理	2.3.1管理制度健全性	是否已制定或具有资产管理制度
		2.3.2资产管理安全性	资产保存是否完整、配置合理，管理规范，使用和处置是否合规，收入是否及时足额上缴
		2.3.3固定资产利用率	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。
3.产出	3.1职责履行）	3.1.实际完成率	项目实际完成率=（实际完成项目数/计划项目数）×100%；实际完成项目数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成项目的数量；计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的项目数。
		3.1.2完成及时率	项目完成及时率=（及时完成实际项目数/计划项目数）×100%；及时完成实际项目数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的项目数量。
		3.1.3质量达标率	项目质量达标率=（质量达标实际项目数/计划项目数）×100%；质量达标实际项目数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成项目数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的项目数量。
		3.1.4 重点工作办结率	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。
4.效果	4.1履职效益	4.1.1社会效益	指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
		4.1.5社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人；一般采取社会调查的方式。

（3）自评组织过程

①前期准备情况。根据预算法的相关规定，在预算编制时，我单位已建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，单位根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

②组织实施情况。根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）要求，我单位高度重视、认真落实，按照“谁主管、谁使用谁公开”的原则，积极组织力量，开展该项工作，项目自评绩效和单位整体绩效由财务室统一填报，其他办公室配合提供材料和依据。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

我单位2020年部门预算绩效的指导思想是：认真贯彻党和国家的方针政策及市委市政府有关要求，不断推进预算管理体制改革，进一步调整支出结构，确保工资性支出和机构运转的基本需要，尽量压缩非生产性支出。

（2）过程情况分析

我单位在经费支出时坚持“量入为出，收支平衡”的原则，从严控制支出，既考虑事业发展需要，又要考虑财力可能，实行预算资金统筹安排，综合平衡。

（3）产出情况分析

2020年部门预算根据本单位的职能、任务和发展目标，以项目为依据编制，严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显。  

（4）效果情况分析

2020年我单位项目的顺利实施，保证了年初确定的工作目标任务圆满完成，在市委、团市委的领导下，青少年宫领导班子紧紧围绕团市委中心工作和重要部署，以党的十九大精神为引领，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，忠诚践行“五个坚持”，切实做到“五个自觉”“六个表率”，争当“五个先锋”，自觉以更严的标准、更高的要求做好“三服务”工作，在新时代展现新气象、新作为，市委的坚强“前哨”和巩固“后院”作用较好发挥。

4.存在的问题和整改情况

（1）存在的问题

①管理制度还需完善

随着环境的变化、单位培训课程的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。

②财政支出绩效评价意识淡薄

对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。

（2）整改情况

①进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

②加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

5.绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展，我单位将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。

6.主要经验及做法

（1）建立完善了为加强预算管理、规范财务行为，制定了《保山市青少年宫财务管理制度》、《保山市青少年宫经费支出审批报销制度》、《保山市青少年宫差旅费管理制度》、《保山市青少年宫接待工作制度》等制度。及时组织全体干部职学习，将相关制度的执行要点进行梳理时时提醒。

（2）强化“三公”经费管理。对省、市出台的“三公”经费相关文件制度进行系统学习。

7.其他需说明的情况

无其他需说明的情况

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本部门不涉及专用名词