保山市青少年宫2021年预算公开目录
第一部分 保山市青少年宫2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 保山市青少年宫2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
保山市青少年宫2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
按照保编办【2014】83号文件批准，保山市青少年宫的基本职能是：负责对青少年进行思想品德教育，引导青少年树立崇高理想和正确的世界观、人生观、价值观；为青少年提供多门类项目的艺术、科技、文化等培训服务，组织青少年兴趣爱好者社团活动、少先队活动、文化活动，引导青少年参加社会实践，发掘青少年特长和潜能；组织开展市内外青少年交流活动，开阔视野，互相促进，培养适应时代发展需要的开放型、复合型人才；加强校外教育文化理论的学习和研究，探索和创新青少年校外教育文化工作，提高教育质量和管理水平，发挥独特的育人功能。
（二）机构设置情况
纳入2021年部门预算编报的单位共1个，下设0个单位。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，非财政供养0人。离退休人员11人，其中：离休1人，退休10人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。
（三）重点工作概述
1.强化责任，大力提升单位党建工作水平
一是落实好主要负责人责任。成立以杨链为组长的工作领导小组，全面负责单位党建工作。实行“一把手”为第一责任人、二级领导班子为主要负责人的工作制度，形成主任统一领导，部室负责人督促落实的工作格局。
二是采取跟踪问责形式，要求职工做到“四个明确”。明确中央确定的指导思想、原则和目标要求；明确市委、团市委党建工作的总体安排、方法步骤；明确单位每个阶段的工作重点、教育目的；明确各项工作的责任人。
三是注重教育宣传，鼓励自主学习，加强队伍建设。我宫始终把“建一流的班子、带一流的队伍、创一流的业绩”作为领导班子和职工队伍建设的宗旨。部室例会、业务工作会议之前由主任或会议主持人传达党的规章制度和上级部门的各项部署，号召二级领导班子，全体党员、所有员工认真学习、加强交流讨论，不断修炼提升政治素养。努力培养有理想、有责任、能力强、形象好的高素质队伍，全面提升领导水平和队伍素质。领导班子和职工呈现出工作水平高、业务思路新，组织凝聚力强、工作业绩佳的良好态势，为各项工作的顺利开展提供了组织保障。
2.扎实开展专项整治。
按照市委、市纪委、团市委要求，面向党员、领导班子成员开展“为官不为”、“六个严禁”以及作风建设专项整治活动，认真做好自纠自查和谈心谈话活动。面向全体职工，签订《严禁领导干部收送红包承诺书》，整治不良风气。
3.加强现有师资队伍的教育培训
一是组织各专业教师参加各类幼儿教育、专业教育培训，订阅《人民日报》、幼儿保教、艺术类书籍，提升教师的服务教育水平。
二是充分发挥自身“知识造血”能力，组织各专业教师进行培训教育活动的交流讨论，将经验梳理总结后分发学习。
三是加强新进年轻员工的教育培养。给新进年轻员工提供学习锻炼机会，安排参加团市委、市科协、保山市人力资源和社会保障局组织的各类教育培训活动，让青年人挑起担子。
4.开拓创新，努力推动校外教育工作上新的水平
2020年11月28日、29日我单位组织培训班200多名学员参加“云南艺术学院第二十七届社会艺术水平考级”，本次考级涵盖美术、舞蹈、声乐、钢琴、书法、古筝等十余个项目，参考学员均顺利过级，过级率100%。
我单位积极发挥校外教育活动阵地的功能作用，面向全市青少年儿童，举办假期培训活动。培训活动开设了美术、书法、舞蹈、声乐、钢琴、古筝、陶艺、围棋、益智班、作业辅导、围棋11个项目，共10多个培训班，对全市1000多名青少年进行了培训。优质的教学和服务得到了学生和家长的一致好评，让社会各界对我们青少年宫有了更全面的认识。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员11人，其中： 离休 1人，退休 10人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入260.37万元，其中：一般公共预算260.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加，主要原因分析2020年9月调入两人，分别从昌宁县田园镇中心完小、隆阳区西邑乡中心小学调入。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入260.37万元，其中:本年收入260.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款260.37万元（本级财力180.37万元，专项收入80.00万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加，主要原因分析2020年9月调入两人，分别从昌宁县田园镇中心完小、隆阳区西邑乡中心小学调入。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出260.37万元。财政拨款安排支出260.37万元，其中：基本支出180.37万元，与上年对比增加，主要原因分析2020年9月调入两人，分别从昌宁县田园镇中心完小、隆阳区西邑乡中心小学调入；项目支出80.00万元，与上年对比减少，主要原因分析受疫情的影响部分活动组织不了。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2079999其他文化体育与传媒支出合计127.07万元，均为基本支出，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.2080502事业单位离退休支出合计12.03万元，主要用于离休人员工资福利支出。
3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出合计17.59万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费。
4.2101101行政单位医疗支出合计7万元，主要用于离休人员医疗统筹。
5.2101102事业单位医疗支出合计10.07万元，主要用于在职职工医疗保险缴费。
6.2101103公务员医疗补助支出合计6.61万元，主要用于在职职工及退休人员公务员医疗缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出为150.44万元，其中：基本工资61.89万元，津贴补贴27.64万元，绩效工资20.4万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.59万元，职工基本医疗保险缴费9.57万元，公务员医疗补助缴费6.61万元， 其他社会保障缴费6.74万元。
2.商品和服务支出为84.69万元,其中：办公费21.00万元，印刷费1万元，水费0.8万元，电费1.5万元，邮电费0.5万元， 物业管理费0.2万元，差旅费6万元，维修（护）费2万元，培训费14万元，劳务费29.8万元，工会经费3.85万元，福利费0.04万元，专用材料费1万元，其他交通费3万元；
3.其他商品和服务支出0.6万元；
4.对个人和家庭的补助为18.64万元，其中：离休费11.43万元，医疗费补助7.2万元，其他对个人和家庭的补助0.01万元；资本性支出6万元，其中：办公设备购置3万元，教学设备购置3万元。（其中：基本支出180.37万元，项目支出80万元）
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购服务预0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
保山市青少年宫2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年一致，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
保山市青少年宫2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%、与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
主要是无相关预算安排。
（二）公务接待费
保山市青少年宫2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
主要是无相关预算安排。
（三）公务用车购置及运行维护费
保山市青少年宫2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长（下降）0%，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
主要是无相关预算安排。
八、重点项目预算绩效目标情况
日常教学培训经费
（1）总体目标：保障教学过程顺利实施，确保高质、高效完成培训教学课程，给学生提供一个舒适、丰富的教学环境，促进学生全面发展，提高学生和家长对单位培训教学的满意程度。单位教师不断提高自身理论知识水平、技能水平，提高教学质量，积极参加各种培训，进而推动单位培训教学更好的发展和扩展。
（2）产出指标：2021年6月前完成培训课程科目（7门）；培训人次（1000人）；2021年12月底完成培训次数（4次）；2021年12月底前完成学生汇报演出（2次）。
（3）效益指标：2021年12月31日前组织学生进行艺术水平考级。
（4）满意度指标满意度测评达到90%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2021年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费11.29万元，比上年预算减15.26万元，同比减26.02%，占基本支出的6.3％，主要是其他商品服务支出减少6.36万元、邮电费减少0.2万元、办公费增加2万元、工会费增加0.59万元。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
