保山市青少年宫2020年部门预算编制说明
第一部分 目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车运行维护及购置费
六、市对下专项转移支付情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出
（二）项目支出
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况
（二）政府采购安排情况
（三）重点项目预算绩效目标编制情况
（四）国有资产占用情况
九、名词解释
十、2020年预算公开表
第二部分 公开内容
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
按照保编办【2014】83号文件批准，保山市青少年宫的基本职能是：负责对青少年进行思想品德教育，引导青少年树立崇高理想和正确的世界观、人生观、价值观；为青少年提供多门类项目的艺术、科技、文化等培训服务，组织青少年兴趣爱好者社团活动、少先队活动、文化活动，引导青少年参加社会实践，发掘青少年特长和潜能；组织开展市内外青少年交流活动，开阔视野，互相促进，培养适应时代发展需要的开放型、复合型人才；加强校外教育文化理论的学习和研究，探索和创新青少年校外教育文化工作，提高教育质量和管理水平，发挥独特的育人功能。
（二）机构设置情况
纳入2020年部门预算编报的单位共1个，下设0个单位。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，非财政供养0人。离退休人员11人，其中：离休1人，退休10人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。
（三）重点工作概述
1、强化责任，大力提升单位党建工作水平
一是落实好主要负责人责任。成立以杨链为组长的工作领导小组，全面负责单位党建工作。实行“一把手”为第一责任人、二级领导班子为主要负责人的工作制度，形成主任统一领导，部室负责人督促落实的工作格局。
二是采取跟踪问责形式，要求职工做到“四个明确”。明确中央确定的指导思想、原则和目标要求；明确市委、团市委党建工作的总体安排、方法步骤；明确单位每个阶段的工作重点、教育目的；明确各项工作的责任人。
三是注重教育宣传，鼓励自主学习，加强队伍建设。我宫始终把“建一流的班子、带一流的队伍、创一流的业绩”作为领导班子和职工队伍建设的宗旨。部室例会、业务工作会议之前由主任或会议主持人传达党的规章制度和上级部门的各项部署，号召二级领导班子，全体党员、所有员工认真学习、加强交流讨论，不断修炼提升政治素养。努力培养有理想、有责任、能力强、形象好的高素质队伍，全面提升领导水平和队伍素质。领导班子和职工呈现出工作水平高、业务思路新，组织凝聚力强、工作业绩佳的良好态势，为各项工作的顺利开展提供了组织保障。
2、扎实开展专项整治。
按照市委、市纪委、团市委要求，面向党员、领导班子成员开展“为官不为”、“六个严禁”以及作风建设专项整治活动，认真做好自纠自查和谈心谈话活动。面向全体职工，签订《严禁领导干部收送红包承诺书》，整治不良风气。
3、加强现有师资队伍的教育培训
一是组织各专业教师参加各类幼儿教育、专业教育培训，订阅《人民日报》、幼儿保教、艺术类书籍，提升教师的服务教育水平。
二是充分发挥自身“知识造血”能力，组织各专业教师进行培训教育活动的交流讨论，将经验梳理总结后分发学习。
三是加强新进年轻员工的教育培养。给新进年轻员工提供学习锻炼机会，安排参加团市委、市科协、保山市人力资源和社会保障局组织的各类教育培训活动，让青年人挑起担子。
4、开拓创新，努力推动校外教育工作上新的水平
承办第十六届保山市青少年“希望之星”英语口语大赛；继续开展寒暑假各类培训并开展丰富多彩的各类活动；推进艺术普及和跨文化交流，组织学生参加云南省科幻绘画比赛及学艺大赛，美术、音乐、舞蹈等培训班组织学生参加2020年全国社会艺术考级。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制 0人，事业编制18人。在职实有13人，其中：财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员11人，其中： 离休 1人，退休 10人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入2458800元，其中：一般公共预算财政拨款2458800元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 2458800元，其中:本年收入 2458800元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2458800元（本级财力1568800元，专项收入890000元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出2458800元。财政拨款安排支出 2458800元，其中，基本支出1568800元，项目支出890000元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，2079999其他文化体育与传媒支出1975200元，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；2080502事业单位离退休支出120300支出，主要用于离休人员工资福利支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出149000元，主要用于在职职工基本养老保险缴费；2101101行政单位医疗支出70000元，主要用于离休人员医疗统筹；2101102事业单位医疗支出85600元，主要用于在职职工医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助58700元，主要用于在职职工及退休人员公务员医疗缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，工资福利支出为1229800元，其中：基本工资519100元，津贴补贴238800元，绩效工资173000元，机关事业单位基本养老保险缴费149000元，职工基本医疗保险缴费81000元，公务员医疗补助缴费58700元， 其他社会保障缴费7600元，医疗费2600元；商品和服务支出为952600元,其中：印刷费50000元，水费18000元，电费12000元，邮电费2000元，差旅费80000元，维修（护）费50000元，培训费40000元，劳务费448000元，工会经费32600元，福利费400元，其他商品和服务支出219600元；对个人和家庭的补助为186400元，其中：离休费114300元，医疗费补助72000元，其他对个人和家庭的补助100元；资本性支出90000元，其中：专用设备购置60000元，基础设施建设30000元。（其中：基本支出1568800元，项目支出890000元）
五、“三公”经费预算情况
2020年保山市青少年宫“三公”经费财政拨款预算安排0元，比上年预算减7000元，同比下降100%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。主要是无相关预算安排。
（二）公务接待费
安排公务接待费0元，比上年预算减7000元，同比下降100%。主要是无相关预算安排。
（三）公务用车运行维护及购置费
安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，主要是我单位无公务用车；公务用车运行维护费0元，增0元，同比增长0%，主要是我单位无公务用车。
六、市对下专项转移支付情况
本单位不涉及此项预算公开事项
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出：2020年年初预算数为1568800元，比上年预算减2022000元，同比下降56%，主要是1.2020年工资福利支出1229800元，比2019年的1484500元减少了254700元，原因是在职职工减少3人，其中退休2人，开除公职1人，工资支出减少；2.2020年商品和服务支出152600元，比2019年1393400元减少了1240800元，原因是本年度非税收入全部调为项目支出，项目支出中商品和服务支出800000元，并且单位不再开办托儿所，减少了聘用人员劳务费。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、劳务费等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为890000元，比上年预算增390000元，同比增长78%，主要是本年度非税收入全部调为项目经费。其中：聘用人员劳务费、办公费、活动费及培训费等项目支出800000元，主要用于聘用人员工资及五险一金、水电费、差旅费、印刷费、整体教学环境改善费用、办公用房、教学用房零星修缮和装修费、网络维护费、汇报演出、送教下乡活动、教师培训费等方面；教学室内桌椅、教学专门器材及教具购置等项目支出90000元，主要用于培训班教学桌椅购置、教学教具及乐器购置、设施维修等方面。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费952600元，比上年预算减998700元，同比减51%，占基本支出的46％，主要是单位不再开办托儿所，减少了聘用人员劳务费。
（二）政府采购安排情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年保山市青少年宫及所辖各预算单位采购预算总额60000元，其中：政府采购货物预算60000元，政府采购服务预算0元。
（三）重点项目预算绩效目标编制情况
2020年保山市青少年宫共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排890000元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排890000元，编制绩效指标2个。2020年保山市青少年宫对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
（四）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
九、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
十、2020年预算公开表
01.部门收支总表 1-1
02.部门收入总表 1-2
03.部门支出总表 1-3
04.经济分类科目支出表 1-4
05.财政拨款收支预算表 1-5
06.一般公共预算支出表 1-6
07.基本支出预算表 1-7
08.政府性基金预算支出表 1-8
09.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9
10.本级绩效目标表 1-10
11.部门整体绩效目标 1-11
12.对下转移支付绩效目标表 1-12
13.政府采购预算表 1-13
14.政府购买服务表 1-14
附件：
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保山市青少年宫
2020年1月19日
