保山市青少年宫2019年度部门决算
目录
第一部分 保山市青少年宫概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评报告
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）项目（部门整体）支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 保山市青少年宫概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责对青少年进行思想品德教育，引导青少年树立崇高理想和正确的世界观、人生观、价值观；为青少年提供多门类项目的艺术、科技、文化等培训服务，组织青少年兴趣爱好者社团活动、少先队活动、文化活动，引导青少年参加社会实践，发掘青少年特长和潜能；组织开展市内外青少年交流活动，开阔视野，互相促进，培养适应时代发展需要的开放型、复合型人才；加强校外教育文化理论的学习和研究，探索和创新青少年校外教育文化工作，提高教育质量和管理水平，发挥独特的育人功能。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.强化责任，大力提升单位党建工作水平
保山市青少年宫按照市委、团市委的要求，团结协作，求真务实，加强党的领导。把党风廉政建设和反腐败斗争摆在当前工作更加突出的位置，切实抓好党风廉政建设工作；按照“中央八项规定”、《廉政准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党廉洁自律准则》、“学习十九大精神” 专题教育等要求，依据相关规定加强职工队伍教育管理。组织开展好“一把手”上党课；党员、班子成员带头转变作风，密切联系群众；全体职工党性教育学习等活动。把规定动作落实到位，结合业务实际推出亮点，以党建工作水平的提升促进各类业务成效进一步凸显。
（1）加强组织领导
保山市青少年宫坚持党的领导，抓好职工思想、组织、作风建设，为服务教育青少年的中心工作提供强有力的组织保障。认真贯彻党的十九大精神，执行中央、省委、市委、团市委的决策部署。按照上级要求，对照2019年团市委规定保山市青少年宫党建工作任务清单，创造性地把党建工作同单位年度工作计划有机融合。构建主任为第一责任人的工作推进机制，分部门，人员类别，依方案，定职责，按月推进，逐步落实。
一是落实好主要负责人责任。成立以杨链为组长的工作领导小组，全面负责单位党建工作。实行“一把手”为第一责任人、二级领导班子为主要负责人的工作制度，形成主任统一领导，部室负责人督促落实的工作格局。
二是采取跟踪问责形式，要求职工做到“四个明确”。明确中央确定的指导思想、原则和目标要求；明确市委、团市委党建工作的总体安排、方法步骤；明确单位每个阶段的工作重点、教育目的；明确各项工作的责任人。“一把手”认真履职尽责。为职工上党课3次，参与团市委专题讨论6次并将会议讨论精神向全体职工传达，积极做好党员廉政谈话、述廉工作汇报。二级领导班子落实成员责任。签订党风廉政建设责任书7份，明确主体责任人；部室责任人研究部署本部门年度党风廉政建设工作；执行班子成员谈话提醒制度。
三是注重教育宣传，鼓励自主学习，加强队伍建设。我单位始终把“建一流的班子、带一流的队伍、创一流的业绩”作为领导班子和职工队伍建设的宗旨。部室例会、业务工作会议之前由主任或会议主持人传达党的规章制度和上级部门的各项部署，号召二级领导班子，全体党员、所有员工认真学习、加强交流讨论，不断修炼提升政治素养。努力培养有理想、有责任、能力强、形象好的高素质队伍，全面提升领导水平和队伍素质。领导班子和职工呈现出工作水平高、业务思路新，组织凝聚力强、工作业绩佳的良好态势，为各项工作的顺利开展提供了组织保障。
（2）推进党风廉政建设
保山市青少年宫始终坚持反腐倡廉各项方针政策，以执行“党风廉政建设责任制”为龙头，贯彻落实好市委、市纪委有关党风廉政建设的要求和共青团保山市委的部署，结合青少年宫服务教育青少年工作的实际。不断加强源头治理，加强思想、组织、作风建设，加强警示教育和廉政文化建设，制定和落实有关制度，大力推进党风廉政建设和反腐败工作并取得成效。
①认真加强党风廉政建设和反腐败斗争的统一领导。按照抓改革、促发展、保稳定、反腐败的要求，部署安排2020年保山市青少年宫党风廉政工作任务，推进全宫反腐倡廉各项工作有序开展。
②推进权力运行的制约和监督。严格执行中央八项规定、《廉政准则》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政领导干部选拔任用工作条例》、《中国共产党纪律处分条例》及《事业单位工作人员处分暂行规定》，并认真落实。依据“管住权和管住人一起抓”的方法，把权利锁在笼子里，让班子人员活动在制度范围内，在群众的监督下用权办实事、用权服务员工、服务群众，主要做到以下几方面：
第一，实行党务公开。按照《党务公开工作制度》，对“三重一大”决策流程，部室办事流程、财务预算、决算等面向社会公开。
第二，立廉政风险防控制度。依据岗位职责，权利风险评估建立廉政风险点防控实施办法，并严格遵照执行，发挥制度监督管理效能。
第三，健全民主决策制度。修订领导班子集体决策及议事规则，实行“四不直接管”和重大问题“一把手”末位表态制度。
第四，加强经费管理。按照中央、省市有关要求，制定内控制度。
第五，实行岗位考核监督。将岗位量化考核，并依据评分结果作为年终报送保山市人力资源和社会保障局专业技术科的绩效考核结果。
③扎实开展专项整治。按照市委、市纪委、团市委要求，面向党员、领导班子成员开展“为官不为”、“六个严禁”以及作风建设专项整治活动，认真做好自纠自查和谈心谈话活动。面向全体职工，签订《严禁领导干部收送红包承诺书》，整治不良风气。
④密切联系群众，加强作风建设，推进人员管理。积极开展党员、班子成员下一线，青少年家庭走访，群众疑难复杂问题排解筛查，党员干部接访下访等活动，极大促进了干群关系和谐，建立起一支心系群众、作风优良的干事队伍。经过联系群众调研了解问题，查找单位、部门、个人作风不正问题，积极为一线教师、青少年、群众解决困难，落实中央八项规定，破除“四风”，认真执行《关于领导干部办理婚丧喜庆事宜的暂行规定》、《领导干部因公出国管理规定》，执行《事业单位人员处分暂行规定》，进一步促进了我宫职工队伍建设工作，树立了为民、务实、清廉、真心实意为青少年服务的良好形象。
（3）整改落实、建章立制
保山市青少年宫党风廉政建设工作领导小组，结合上级要求和各项服务教育青少年的业务工作，进行建章立制。通过抓实党建工作修订、制定的《保山市青少年宫干部职工工作目标任务考核内容及评分办法》、《保山市青少年宫考勤制度》、《差旅费报销制度》、《会议费管理办法》、《培训费管理办法》、《保山市青少年宫文印室管理制度》等成为单位管理长期坚持的制度。真正把党建工作的成果推广到全官各项事务的管理，坚持党的领导并扎实推进工作开展，形成制度管人、规章管事的新常态。
2.加强人才引进培养，提升软实力
为了不断壮大服务教育广大青少年的专业队伍、突出保山市青少年宫的校外教育阵地功能作用，加强人才队伍建设，进一步提升单位软实力。
（1）注重人才引进，加强人事管理
保山市青少年宫以岗位稀缺为原则，严格按照省、市组织部门、人力资源和社会保障局和团市委有关事业单位招录、调用的管理规定，没有违规招考、调用情况，现共有在职人员13人，编制空缺5人。
对各部室专业技术岗位、工勤岗位进行规范化管理。制定《保山市青少年宫干部职工工作目标任务考核内容及评分办法》、《保山市青少年宫考勤制度》，实行专人专岗。通过量化职责考评，实现制度管人，提升单位人才管理水平。
（2）加强现有师资队伍的教育培训
一是组织各专业教师参加校本研修、2019奥鹏教育培训，订阅美术、音乐、绘画等艺术类书籍，提升教师的专业知识水平。
二是充分发挥自身“知识造血”能力，组织各专业教师进行培训教育活动的交流讨论，将经验梳理总结后分发学习。
三是加强新进年轻员工的教育培养。给新进年轻职工提供学习锻炼机会，安排参加保山市人力资源和社会保障局、团市委、市科协组织的各类教育培训活动，让青年人挑起担子。
3.开拓创新，努力推动校外教育工作上新的水平
在全体干部职工的共同努力下，今年工作取得了可喜的成绩。
（1）积极组织开展各类文艺活动、比赛
成功举办第十五届保山市青少年“希望之星”英语口语大赛决赛，并推荐报送了30名优秀选手前往昆明参加全省总决赛，激发了我市青少年学习英语的热情。
（2）寒暑假各类培训圆满结束
我单位积极发挥校外教育活动阵地的功能作用，面向全市青少年儿童，举办假期培训活动。培训活动开设了美术、书法、舞蹈、声乐、钢琴、古筝6个项目，共10多个培训班，对全市1000多名青少年进行了培训。优质的教学和服务得到了学生和家长的一致好评。特别是今年12月14日在五洲国际广场以“童心向党 筑梦成长”为主题的2019年年终教学汇报演出取得了很好的成绩，让社会各界对我们青少年宫有了更全面的认识。
（3）开展各种公益活动
为深入学习贯彻习近平总书记关于脱贫攻坚工作的重要论述和关于精准扶贫精准脱贫的基本方略，认真落实“挂包帮”“转走访”要求。结合我单位校外教育主阵地功能，我单位于2019年9月开始帮扶瓦渡乡荒田村小学建档立卡贫困户子女及留守儿童开展第二课堂公益教学活动。课程内容包括：美术、书法、声乐、舞蹈、亲子等，以促进荒田村青少年健康成长，提升综合素质；为认真落实省委陈豪书记关于“助力脱贫攻坚 关爱扶贫队员”工作要求，8月16日至22日，在团市委的组织下在我单位开展了七彩假期公益课堂。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入保山市青少年宫部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：保山市青少年宫。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
保山市青少年宫部门2019年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员11人。其中：离休1人，退休10人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
保山市青少年宫部门2019年度收入合计4,571,248.83元。其中：财政拨款收入4,255,762.83元，占总收入的93.10%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入315,486.00元，占总收入的6.90%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加36，470.54元，增长0.80%，主要原因是基本工资增加；2019年度收入年初预算数为4，090，800.00元，执行中调整预算数4，255，800.00元，调整原因为（1）在年初预算中，我单位奖励性绩效预算为148，092.00元，实际支出306，500.00元；（2）离休人员取暖费年初没有预算，金额为1，700.00元；我单位年初预算工资福利支出为1，639，500.00元， 年度执行中调整情况为2，139，900.00元，比预算增加490，400.00元，原因为增加奖励性补贴及人员工资的调整；日常公用经费及资本性支出年初预算为1，951，300.00元，年度执行中调整情况为1，714，300.00元，原因为我单位资本性支出减少为120，000.00元。
二、支出决算情况说明
保山市青少年宫部门2019年度支出合计4,571,248.83元。其中：基本支出4,070,755.53元，占总支出的89.05%；项目支出185,007.30元，占总支出的4.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共315,486.00元，占总支出的6.90%。与上年对比增加515，675.01元，增长12.72%,主要原因1.增加了在职人员的奖励性补贴、离休人员的生活补贴；2.公用经费预决算差异率较大的原因为本年度增加了临时工工资及其五险一金及托儿所取消，支付临时员工失业补助。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障保山市青少年宫机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,070,755.53元。与上年对比增加248，829.53元，增长6.51%，主要原因为基本工资增加，工资福利支出2，142，965.27元，商品和服务支出1，714，288.26元，对个人和家庭的补助支出213，502.00元。主要为本年度本单位取消了托儿所，导致财政收回了非财政部分伙食费500，000.00元，财政拨款方面，本年度取消托儿所，补发辞退员工失业保险，导致支出增加。
包括基本工资（591,634.00元）、津贴补贴（613,226.00元）、绩效工资（453,123.00元）等人员经费支出占基本支出的57.89%；办公费（140,038.57元）、印刷费（18,639.80元）、水电费（26，691.06元）等日常公用经费占基本支出的42.11%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障保山市青少年宫机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出185,007.30元。与上年对比增加65，007.30元，增长54.17%，主要原因分析本年度增设了陶艺培训课程，新购培训设备及教学桌椅。其中新购陶艺教学设备支出51，000.00元，新购美术培训班桌椅支出19，899.80元，新购院子长椅支出7，800.00元，新购钢琴培训班电子钢琴支出14，500.00元，培训班教室柜子制作支出29，600.00元，新购电视机、音响、功放机及调音台支出9，860.00元，对培训班教室地板条安装、新增舞蹈教室的镜子和压腿杆的安装、教学楼的纱窗安装等支出52，347.50元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
保山市青少年宫部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,255,762.83元,占本年支出合计的93.10%。与上年对比增加313，836.83元，增长7.96%，主要原因为基本工资增加。1.增加了在职人员的奖励性补贴、离休人员的生活补贴；2.公用经费预决算差异率较大的原因为本年度增加了临时工工资及其五险一金及托儿所取消，支付临时员工失业补助。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,621,417.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.09%。主要用于人员经费支出1，726，921.55元，日常公用经费支出1，709，488.26元，项目支出185，007.30元。
8.社会保障和就业（类）支出410,686.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.65%。主要用于离休人员工资及职工基本养老保险缴费和职业年金缴费。其中2080502事业单位离退休支出146，674.00元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出189，544.80元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出74，467.52元。
9.卫生健康（类）支出220,579.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于在职人员及离退休人员医疗保险缴费。其中2101101行政单位医疗支出70，000.00元，2101102事业单位医疗支出87，068.00元，2101103公务员医疗补助支出63，511.40元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
11.城乡社区（类）支出3,080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要为2129901其他城乡社区支出3，080.00元。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
保山市青少年宫部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7，000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格按照公务接待的相关规定及要求并严格控制公务接待批次及人次。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1,400.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1,400.00元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格按照公务接待的相关规定及要求并严格控制公务接待批次及人次。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待0人次（其中：外事接待0人次）。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
保山市青少年宫部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因分析我单位为全额拨款事业单位，因此无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，保山市青少年宫部门资产总额1758706.10元，其中，流动资产2019.27元，固定资产1756686.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少534173.45元，其中;流动资产减少507345.36元，固定资产减少26828.09元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
1758706.10 |
2019.27 |
1756686.83 |
1212672.4 |
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544014.43 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额1，250.00元,其中：政府采购货物支出1，250.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额1，250.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目绩效自评报告
项目一：1.项目名称
设施维修、办公设备、教学设备购置及校园绿化项目
2.项目基本情况
（1）由于单位培训教学人数增加及部分桌椅损坏，为满足教学需求，消除存在的安全隐患，购置一批教学桌椅，并购置相应的教学设备。
（2）为学员提供优美的教学环境，及时对单位内绿化进行修剪、除虫等工作。
（3）部分打印机设备老旧，影响日常工作开展，为保障单位日常工作需求，购置打印机等办公设备；及时对办公室及教室内的基础设施进行维修，确保办公环境及教学环境安全。
3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。
通过自行采购申报审批，购置计算机、打印机、投影仪、档案柜及教学椅等设备，确保日常办公及培训工作正常开展。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。
该项目年初预算资金为500，000.00元，全部为市级财政资金，2019年度资金全部到位。
②项目资金执行情况。
2019年，财政预算项目资金500，000.00元，支付185，000元。
③项目资金管理情况。
项目资金的收支由财务室严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等法律法规和制度的要求，进行规范核算管理。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。
在2019年度内完成购置办公设备、教学设备、设施维修及校园绿化，全年完成值100%。
②效益指标完成情况。
办学条件改善，为学员提供安全的教学环境，更多的青少年到我单位培训，全年完成值100%。
③满意度指标完成情况。
学生及家长对我单位培训满意度较高。
绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无。
6.绩效自评结果
为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》等国家有关规定，对绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况等进行评价，自评分为 90分。
7.结果公开情况和应用打算
待市财政局及相关部门审核后在政府门户网站上进行公开。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
保证项目资金专款专用，在以后工作加强规范管理。
9.其他需说明的问题
无。
（二）部门整体支出绩效自评报告
1.部门基本情况
（1）部门概况
①主要职能
负责对青少年进行思想品德教育，引导青少年树立崇高理想和正确的世界观、人生观、价值观；为青少年提供多门类项目的艺术、科技、文化等培训服务，组织青少年兴趣爱好者社团活动、少先队活动、文化活动，引导青少年参加社会实践，发掘青少年特长和潜能；组织开展市内外青少年交流活动，开阔视野，互相促进，培养适应时代发展需要的开放型、复合型人才；加强校外教育文化理论的学习和研究，探索和创新青少年校外教育文化工作，提高教育质量和管理水平，发挥独特的育人功能。
②机构情况
纳入保山市青少年宫2019年度部门预算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。
③人员情况
保山市青少年宫2019年末实有人员编制18人。其中：事业编制18人，在职在编实有事业人员13人。
离退休人员11人。其中：离休1人，退休10人。
（2）部门绩效目标的设立情况
统一管理部门绩效目标，通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况的设立，了解项目资金使用情况。
（3）部门整体收支情况
2019年度我单位收入总计4，571，200.00元（包括经营收入315，500.00元），其中财政拨款收入4，255，700.00元,财政拨款支出4，255，700.00元,结余0元。按支出性质分，基本支出4，070，700.00元,占总支出89.05%，项目支出185，000.00元,占总支出4.04%，经营性支出315，500.00万元，占总支出6.91%。按经济分类分，工资福利支出2，139，900.00元占50.28%，商品和服务支出1，739，900.00元占40.88%，对个人和家庭补助支出216，600.00元占5.10%，其他资本性支出159，300.00元占3.74%。
（4）部门预算管理制度建设情况
为加强预算管理、规范财务行为，制定了《保山市青少年宫财务管理制度》、《保山市青少年宫经费支出审批报销制度》、《保山市青少年宫差旅费管理制度》、《保山市青少年宫接待工作制度》等制度。严格按照制度执行，确保资金使用合法、合规。
2.绩效自评工作情况
（1）绩效自评目的
通过绩效评价，评价整体支出预算资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规合法性及其成效，及时总结管理经验，完善内部管理办法，提高管理水平和资金的使用效益，并为确定以后年度的支出预算提供依据。
自评指标体系
保山市青少年宫整体支出绩效评价指标体系
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标说明 |
1.投入 |
1.1目标设定 |
1.1.1绩效目标合理性 |
①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划 |
1.1.2绩效目标明确性 |
①是否将单位整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配 |
1.2预算配置 |
1.2.1在职人员控制率 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准；编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 |
1.2.2“三公经费”变动率 |
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%；“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 |
2.过程（40分） |
2.1预算执行 |
2.1.1预算完成率 |
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%；预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数；预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 |
2.1.2预算调整率 |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%；预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和。 |
2.1.3支付进度率 |
支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%；实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率；既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 |
2.1.4结转结余率 |
结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 |
2.1.5 结余结转变动率 |
结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 |
2.1.6公用经费控制率 |
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 |
2.1.7“三公经费”控制率 |
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 |
2.1.8政府采购执行率 |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
2.2预算管理 |
2.2.1管理制度健全性 |
是否制定或具有预算资金管理办法、内部财务制度、会计核算制度等；相关管理制度是否合法、合规、完整；相关管理制度是否得到有效执行。 |
2.2.2资金使用合规性 |
是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
2.2.3预决算信息公开性 |
预决算信息（预算、执行、决算、监督、绩效等）是否按规定内容公开，是否按规定时限公开。 |
2.2.4基础信息完善性 |
基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确 |
2.3资产管理 |
2.3.1管理制度健全性 |
是否已制定或具有资产管理制度 |
2.3.2资产管理安全性 |
资产保存是否完整、配置合理，管理规范，使用和处置是否合规，收入是否及时足额上缴 |
2.3.3固定资产利用率 |
固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 |
3.产出 |
3.1职责履行） |
3.1.实际完成率 |
项目实际完成率=（实际完成项目数/计划项目数）×100%；实际完成项目数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成项目的数量；计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的项目数。 |
3.1.2完成及时率 |
项目完成及时率=（及时完成实际项目数/计划项目数）×100%；及时完成实际项目数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的项目数量。 |
3.1.3质量达标率 |
项目质量达标率=（质量达标实际项目数/计划项目数）×100%；质量达标实际项目数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成项目数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的项目数量。 |
3.1.4 重点工作办结率 |
重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 |
4.效果 |
4.1履职效益 |
4.1.1社会效益 |
指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
4.1.5社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人；一般采取社会调查的方式。 |
（3）自评组织过程
①前期准备情况。根据预算法的相关规定，在预算编制时，我单位已建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，单位根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。
②组织实施情况。根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求，我单位高度重视、认真落实，按照“谁主管、谁使用谁公开”的原则，积极组织力量，开展该项工作，项目自评绩效和单位整体绩效由财务室统一填报，其他办公室配合提供材料和依据。
3.评价情况分析及综合评价结论
（1）投入情况分析
我单位2019年部门预算绩效的指导思想是：认真贯彻党和国家的方针政策及市委市政府有关要求，不断推进预算管理体制改革，进一步调整支出结构，确保工资性支出和机构运转的基本需要，尽量压缩非生产性支出。
（2）过程情况分析
我单位在经费支出时坚持“量入为出，收支平衡”的原则，从严控制支出，既考虑事业发展需要，又要考虑财力可能，实行预算资金统筹安排，综合平衡。
（3）产出情况分析
2019年部门预算根据本单位的职能、任务和发展目标，以项目为依据编制，严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显。
（4）效果情况分析
2019年我单位项目的顺利实施，保证了年初确定的工作目标任务圆满完成，在市委、团市委的领导下，青少年宫领导班子紧紧围绕团市委中心工作和重要部署，以党的十九大精神为引领，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，忠诚践行“五个坚持”，切实做到“五个自觉”“六个表率”，争当“五个先锋”，自觉以更严的标准、更高的要求做好“三服务”工作，在新时代展现新气象、新作为，市委的坚强“前哨”和巩固“后院”作用较好发挥。
存在的问题和整改情况
（一）存在的问题
1.管理制度还需完善
随着环境的变化、单位培训课程的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。
2.财政支出绩效评价意识淡薄
对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。
（二）整改情况
1.进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
绩效自评结果应用
通过绩效自评工作的开展，我单位将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。
主要经验及做法
（一）建立完善了为加强预算管理、规范财务行为，制定了《保山市青少年宫财务管理制度》、《保山市青少年宫经费支出审批报销制度》、《保山市青少年宫差旅费管理制度》、《保山市青少年宫接待工作制度》等制度。及时组织全体干部职学习，将相关制度的执行要点进行梳理时时提醒。
（二）强化“三公”经费管理。对省、市出台的“三公”经费相关文件制度进行系统学习。
其他需说明的情况
无。
（三）项目（部门整体）支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）
部门绩效自评情况参照保财预〔2020〕95号《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。
三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。
八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
本单位不涉及专用名词。
