中国共产主义青年团保山市委员会（本级）

2019年度部门决算

 

目录

第一部分 中国共产主义青年团保山市委员会（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中国共产主义青年团保山市委员会（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.领导全市各级团组织开展团的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，向党组织输送新鲜血液，发挥团组织的战斗堡垒作用和团员的模范带头作用，贯彻党的路线、方针、政策，促进保山经济社会全面发展。

2.结合青少年特点，负责提出并落实不同时期加强我市青少年思想政治工作的各项计划、措施、任务，通过开展各种丰富多彩，有益于青少年身心健康的活动，对青少年进行党的基本路线、爱国主义、社会主义核心价值观、社会主义和革命传统教育，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观，提倡文明健康的生活方式，坚定跟党走社会主义道路的信念。

3.围绕党的经济建设中心，组织各行各业青少年在生产劳动、教学、科研等战线开展各种形式的劳动竞赛、突击活动、组织青少年发明创造、技术练兵、技术培训活动等，发挥共青团在经济建设中的生力军、突击队作用。

4.受市委、市政府委托，以贯彻落实《未成年人保护法》为主体，会同有关部门做好未成年人保护和青少年信访工作，参与制定我市有关青少年工作的方针、政策；受市人大、市政协委托，起草、修改青少年工作方面的法规草案，负责市人大、市政协有关青少年方面的提案处理；负责有关青少年方面法规的宣传和青少年普法教育，运用法律手段保护青少年合法权益；开展对失足青少年的帮教工作。

5.参与制定我市青少年事业发展规划；负责全市团属事业、青少年社团组织的管理、指导、协调和青少年活动阵地、教育阵地的建设、管理。

6.承担市政府委托的青少年事务。参与青少年科普工作计划的制定和组织实施；青少年生态文明建设工作；组织实施“希望工程”，改善贫困地区办学条件，建盖希望小学。

7.负责青年工作，完成市委、市政府、省青联交办的青年外事任务，做好青年统一战线工作，负责我市青年的团结教育工作，以结成广泛的爱国青年统一战线，为我市经济社会建设和改革开放服务。

8.作为全市各级少年先锋队组织的领导机关，负责提出和落实全市少年先锋队的各项工作任务，指导少先队开展各项活动，加强自身建设；负责对青年学生的管理。

9.负责全市团干部、团员队伍建设，协助各级党委抓好团干部的配备、教育和管理；负责团干部、少先队辅导员和其他青少年工作者的培训和团员培训工作，为各级党委、政府、经济部门培养、输送青年干部。

10.负责青少年社会问题的调查研究，向市委、市政府反映青少年思想动态、愿望要求及社会热点；及时疏导青年思想情绪，维护社会稳定；为市委、市政府有关青少年问题方面的决策提供服务。

11.管理市青少年宫工作。

12.完成市委和团省委交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.强化思想引领，实施“青春导航”行动。坚持把思想引领作为第一政治任务，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会精神及团的十八大、省委十届六次全会、市委四届五次全会精神，扎实开展青少年思想政治引领工作。一是强化政治理论学习。以学习贯彻习近平总书记关于青年工作指示精神和在全国纪念五四运动100周年座谈会上的重要讲话为重点，采取团干大宣讲、青年大学习、团员大讨论等方式，组织全市团员青年抓好党的政治理论学习。5月，组织全市纪念五四运动100周年座谈会，市委书记赵德光出席会议并寄语广大青年在保山高质量跨越发展中书写更加精彩的华章。10月，举办保山市2019年青年马克思主义者培养工程暨“不忘初心、牢记使命”主题教育团干部培训班，全市各级团干部和少先队辅导员、青联委员、西部计划志愿者代表共160余人参训。二是广泛开展主题活动。以庆祝中华人民共和国成立70周年、中国少年先锋队建队70周年为契机，通过演讲比赛、文艺汇演、交流座谈、寻访参观、主题团日队日等形式，开展“青春心向党·建功新时代”“我与祖国共奋进--国旗下的演讲”特别主题团日活动、“十八岁成人礼”“争做新时代好队员”等主题活动350场次，10万余名青少年参与其中。三是加强“网上共青团”建设。牢牢把握意识形态工作青年领域的话语权，继续加强“三微一网”建设，努力打造线上线下相互促进、有机融合的共青团“门店”，在团属微信、微博、青年之声平台累计发布信息1.5万余条，阅读25万余人次。强化保山青年网络宣传队伍建设，目前有管理员10人，团属网宣矩阵骨干60人，网络宣传员2800人，网络文明志愿者10000余人，实现县（市、区）从骨干到宣传员再到志愿者立体式全覆盖。

2.围绕党政中心，实施“青春建功”行动。紧紧围绕保山建设现代化大城市、打好“三大攻坚战”、实现高质量跨越发展的总体要求,切实找准共青团服务大局的切入点、结合点和着力点。一是积极助力脱贫攻坚。开展能力素质提升、青少年行动、劳动力培训转移就业、扶贫关爱“四个一”工程。开展青年能力素质提升培训12场次，培训青年5000余人。依托6支国家通用语言文字推广志愿服务队，开展国家通用语言文字推广志愿活动5场次，受益群众400余人。开展“微心愿”活动10场，征集微心愿150个，资金1万元。在全市范围内开展“希望小学援建”“爱心圆梦大学”“贫困生资助”等各类助学活动15场次，援建希望小学3所，资助贫困大学新生和在校贫困学生1291名，发放助学金190万余元。与上海援滇干部联络组保山小组联合实施“爱心成就梦想”助学行动，协调上海爱心企业和爱心人士在5所小学设立奖学金，结对资助困难学生201人，捐助各类物资35.6万元。“爱心衣橱”项目落地隆阳、施甸、昌宁3所学校，捐助物资折合人民币6万余元，帮助297名山区孩子。团市委为挂钩村协调物资10万余元，发挥市青少年宫优势开展送教下乡活动2场次。二是广泛服务青年就业创业。开展“奋斗的青春最美丽”“梦在远方，路在脚下——共青团与你同行”活动，帮助青年增强艰苦奋斗的创业精神和动力。组织优秀返乡青年经验分享交流会4期，参与青年450余人。争取省级青创联盟支持，指导县（市、区）建立青年创业联盟，共吸纳会员597人。新建青年创业就业见习平台6家，提供就业见习岗位65个。全年发放就业创业担保贷款“贷免扶补”781户10490万元，发放小额担保贷款617户9070万元，带动就业1400余人。三是培育选树青年典型。扎实开展青年典型选树工作，不断挖掘、培育和推广先进典型。在共青团员中，深入开展“两红两优”评选活动，11个单位和个人荣获省级表彰，2个单位荣获团中央表彰。在全市青年中，广泛开展“保山青年五四奖章”“向上向善好青年”“保山好网民”“道德模范”等评选推荐活动。年内，共青团保山市委、保山市青年联合会授予10名个人、6个集体“保山青年五四奖章”荣誉称号，其中1人获云南省道德模范表彰。

3.狠抓从严治团，实施“青春聚力”行动。以大抓基层团组织规范化建设为契机，坚定不移对标看齐全面从严治党标准，大力推进从严治团。一是扎实推进基层团组织规范化建设。5月召开全市基层团组织规范化建设工作推进会，7月承办全省基层团组织规范化建设滇西片区工作推进会，推进全市基层团组织规范化建设工作统一方向、统一标准、统一步骤。截止目前，全市“智慧团建”系统共录入团员92391名，占2017年团员统计数的90.77%，75个乡镇（街道）100%建立学社衔接临时团支部，2268个学校领域团支部完成毕业时间标注。二是开展团组织整理整顿。按照团中央“2019年是全团组织整理整顿年”的要求，分层分类对全市团组织建设情况进行全面梳理，开展团员档案核查。通过整理，团市委共有下级组织4439个，其中团的领导机关5个、团委156个、团工委8个、团总支388个、团支部2978个、待接转团支部17个、乡镇街道团委75个。严格按照“基本组织、基本队伍、基本活动、基本制度、基本保障”，对照团支部整顿15条标准认真进行排查，共整顿软弱涣散团组织466个。三是调整充实市级青联组织。根据云南省青联给予保山市青联第四届委员会结构问题的意见反馈及《青年联合组织办法》中委员结构调整比例要求，结合市青联工作实际，选举新的市青联主席，选优配强主席班子，并在市青联四届四次常委（扩大）会议上增补委员19名、替补常委12名，确保青联发挥作用。

4.主动服务青年，实施“青春同行”行动。结合青少年的所需所盼，立足共青团职能职责，不断创新服务青年新模式。一是出台保山青年发展规划。7月13日，市委、市政府出台《保山市中长期青年发展规划（2018—2025年）》，为更加关注、关心、关爱青年，倾听青年呼声，维护青年权益，促进青年发展打下了制度基础。二是持续开展志愿服务。积极争取大学生志愿服务西部计划项目，71名国家项目和379名地方项目志愿者到保服务。继续深化“做好事、做善事、做志愿者”活动，依托保山志愿者协会、青年志愿服务队等10支志愿者队伍，广泛开展关爱空巢老人、阳光助残、关爱留守儿童、人居环境提升专项整治行动、普法宣传等活动300多场次，参与志愿服务4260人次6879小时。认真组织关心关爱扶贫干部子女公益活动，开展“七彩假期”公益课堂20场次，服务扶贫干部子女800余人次。继续加强“青年之家”建设，共建成青年之家364个，其中市级3个、县级7个、乡镇77个、村级277个，充分打造共青团直接服务青年的平台。开展“青少年舞蹈大赛”“希望之星英语口语大赛”“青春建功分享交流会”“诚信文化进校园”等活动17场次，参与青少年8000余名。三是深入推进预防青少年违法犯罪和维权保护工作。深化青少年法治宣传教育，线上运用微博、微信平台等新媒体阵地，开展各类法治主题宣传，线下用好市县两级预防青少年违法犯罪警示教育基地开展各类学教活动150场次，受教育青少年8万余人。建立“团干部+社工+志愿者”维权工作模式，整合全市社工和志愿服务资源，深入部分学校、社区为重点青少年群体提供心理辅导、就业指导、困难帮扶、法律援助等服务50余场次。以政府购买服务方式委托社工机构在保山市第十一中学、昌宁县大田坝中学开展“为了明天”项目服务2场次，受教育青少年2000余人。

5.加强自身建设，实施“青春提质”行动。一是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。组织集体学习13次，开展理论中心组学习3次，专题研讨8次，深入基层一线调研，形成调研报告4篇，深入查找领导班子、班子成员、党员干部存在的问题并扎实抓好整改，认真开展专项整治，在共青团干部中牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践。二是大力加强基层党建工作。严肃团市委机关党内政治生活，及时配齐支委班子，召开组织生活会1次，支委会13次，党员大会9次，领导干部上党课4次，开展主题党日活动13次。坚持党建带团建，全面加强共青团系统党的建设，抓实党员经常性教育，充分发挥支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，促进共青团各项工作开展。三是抓实党风廉政建设。认真履行党风廉政建设主体责任，进一步严肃政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，认真落实中央八项规定精神，深化作风建设，组织干部职工到隆阳区廉政警示教育基地开展警示教育，注重加强制度建设，扎实推进党风廉政建设工作，为全市共青团工作开展提供了坚强的政治、纪律和作风保证。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团保山市委员会(本级)2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团保山市委员会(本级)2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员11人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团保山市委员会(本级)2019年度收入合计2246980.10元。其中：财政拨款收入2238580.10元，占总收入的99.63%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入8,400元，占总收入的0.37%。与上年对比增加29781.83元，增长0.96%，主要原因分析因为2019年人员工资增加，同时新增1人。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团保山市委员会(本级)2019年度支出合计2337542.75元。其中：基本支出1925142.24元，占总支出的82.36％；项目支出412400.51元，占总支出的17.64％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加179643.97元，增长10.29%，主要原因分析2019年人员工资增加，同时新增1人。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产主义青年团保山市委员会机关正常运转的日常支出1925142.24元。与上年对比增加179643.97元，增长10.29%，主要原因分析为2019年人员工资增加，同时新增1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.84％（其中：基本工资406319.00元，津贴补贴604793.00元，奖金394959.97元，机关事业单位基本养老保险缴费143464.96元，职工基本医疗保险缴费66080.50元，公务员医疗补助缴费33275.80元，其他社会保障缴费22916.81元）；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.16％。（其中：办公费38137.33元，邮电费2090.47元，差旅费9410.00元，劳务费23700.00元，委托业务费3526.00元，工会经费31200.00元，福利费300元，公务用车运行维护费32358.40元，其他交通费112550.00元）。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产主义青年团保山市委员会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出412400.51元。与上年对比减少100336.84元，下降19.57%，主要原因分析2019年人力资源和社会保障专项资金减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.2019年度共青团工作专项经费支出50000.00元，其中：商品和服务支出50000.00元（其中：办公费2,3426.00元，印刷费1475.00元，差旅费16337.00元，邮电费123.00元，会议费4063.00元，培训费3850.00元，公务接待费726.00元）。共举办学习习近平总书记“7.2”重要讲话精神强化培训班5场次，培训团员青年680人。组建团的十八大宣讲团，深入基层开展线上线下活动25场次，参与人数1350余人，网络产品覆盖青年2万余人。组建“保山青年大学习”宣讲团，邀请团十八大代表、全国五四青年奖章、全国优秀共青团员、云南省向上向善好青年等优秀代表深入基层开展宣讲活动10场次，参与青年1500余人。线上坚持并完善团干部直接联系青年“1+100”制度，系统录入团干部104人，联系青年7104人。全市建成“青年之家”364个，其中市级3个、县级7个、乡镇77个、村级277个。

2.2019年度预防青少年违法犯罪工作经费支出50000.00元，其中：商品和服务支出50000.00元（其中：办公费4,451.00元，印刷费6135.00元，邮电费64.00元，差旅费10190.00元，会议费11080.00元，公务接待费480.00元，委托业务费17300.00元，其他交通费用300.00元）。深化青少年法治宣传教育，线上运用微博、微信平台等新媒体阵地，开展各类法治主题宣传，线下用好市县两级预防青少年违法犯罪警示教育基地开展各类学教活动150场次，受教育青少年8万余人。建立“团干部+社工+志愿者”维权工作模式，整合全市社工和志愿服务资源，深入部分学校、社区为重点青少年群体提供心理辅导、就业指导、困难帮扶、法律援助等服务50余场次。

3.2019年度希望工程前期工作经费支出99988.86元，其中：商品和服务支出99988.86元（其中：办公费43734.67元，印刷费3120.00元，邮电费11540.00元，差旅费12636.00元，会议费1200.00元，公务接待费3456.00元，劳务费16202.19元，其他交通费8100.00元）。开展“微心愿”活动10场，征集微心愿150个，资金1万元。在全市范围内开展“希望小学援建”“爱心圆梦大学”“贫困生资助”等各类助学活动15场次，援建希望小学3所，资助贫困大学新生和在校贫困学生1291名，发放助学金190万余元。与上海援滇干部联络组保山小组联合实施“爱心成就梦想”助学行动，协调上海爱心企业和爱心人士在5所小学设立奖学金，结对资助困难学生201人，捐助各类物资35.6万元。“爱心衣橱”项目落地隆阳、施甸、昌宁3所学校，捐助物资折合人民币6万余元，帮助297名山区孩子。团市委为挂钩村协调物资10万余元，发挥市青少年宫优势开展送教下乡活动2场次。

4.2019年度志愿服务工作经费支出43749.00元，其中：商品和服务支出43749.00元（其中：办公费18913.00元，印刷费2000.00元，差旅费5926.00元，会议费1500.00元，劳务费3600.00元，公务接待费2586.00元，其他交通费用9224.00元）。全年积极争取大学生志愿服务西部计划项目，71名国家项目和379名地方项目志愿者到保服务。继续深化“做好事、做善事、做志愿者”活动，依托保山志愿者协会、青年志愿服务队等10支志愿者队伍，广泛开展关爱空巢老人、阳光助残、关爱留守儿童、人居环境提升专项整治行动、普法宣传等活动300多场次，参与志愿服务4260人次6879小时。认真组织关心关爱扶贫干部子女公益活动，开展“七彩假期”公益课堂20场次，服务扶贫干部子女800余人次。

5.2019年度青少年社会事务工作经费支出50000.00元，其中：商品和服务支出50000.00元（其中：办公费14330.00元，差旅费6296.00元，应公出国（境）费用24000.00元，会议费3320.00元，培训费580.00元，委托业务费1474.00元）。扎实开展青年典型选树工作，不断挖掘、培育和推广先进典型。在共青团员中，深入开展“两红两优”评选活动，11个单位和个人荣获省级表彰，2个单位荣获团中央表彰。在全市青年中，广泛开展“保山青年五四奖章”“向上向善好青年”“保山好网民”“道德模范”等评选推荐活动。年内，共青团保山市委、保山市青年联合会授予10名个人、6个集体“保山青年五四奖章”荣誉称号，其中1人获云南省道德模范表彰。

6.人力资源和社会保障专项资金支出98662.65元，其中：商品和服务支出98662.65元（其中：差旅费11567.69元，劳务费57094.96元，委托业务费30000.00元）。争取省级青创联盟支持，指导县（市、区）建立青年创业联盟，共吸纳会员597人。新建青年创业就业见习平台6家，提供就业见习岗位65个。全年发放就业创业担保贷款“贷免扶补”781户10490万元，发放小额担保贷款617户9070万元，带动就业1400余人。

7.创业担保贷款贴息工作经费支出20000.00元，其中：商品和服务支出20000.00元（其中：印刷费9141.00元，差旅费5080.31元，会议费900.00元，劳务费4878.69元）。开展“奋斗的青春最美丽”“梦在远方，路在脚下——共青团与你同行”活动，帮助青年增强艰苦奋斗的创业精神和动力。组织优秀返乡青年经验分享交流会4期，参与青年450余人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团保山市委员会(本级)2019年度一般公共预算财政拨款支出2337542.75元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加79307.13元，增长3.51%，主要原因分析为2019年人员工资增加，同时新增1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1972978.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.40%。主要用于群众团体事务（款）-行政运行（项）1571406.98元.群众团体事务（款）-一般行政管理事务（项）293737.86元，其他一般公共服务支出（款）-其他一般公共服务支出（项）107834元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出652813.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.90%。主要用于社会保障和就业支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）143464.96元，社会保障和就业支出（款）-  其他就业补助支出（项）98662.65元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出99356.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于卫生健康支出（款）-行政单位医疗支出（项）66080.50元，卫生健康支出（款）-  公务员医疗补助支出（项）33275.80元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出3080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于城乡社区支出（款）-其他城乡社区支出支出（项）3080.00元。

12.农林水（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于农林水支出（款）-普惠金融发展支出（项）20000.00元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团保山市委员会(本级)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为55000元，支出决算为63606.40元，完成预算的115.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为24000元，完成预算的24000%；公务用车购置及运行费支出决算为32358.40元，完成预算的92.45%；公务接待费支出决算为7248.00元，完成预算的36.24%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为2019年团市委副书记杨胡辉跟随省青联到台湾出访，此次出访为临时安排，相关手续经过审批。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加7852.73元，增长14.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加24000元，增长24000%；公务用车购置及运行费支出决算减少1395.27元，下降4.13%；公务接待费支出决算减少14752.00元，下降67.05%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因为2019年团市委副书记杨胡辉跟随省青联到台湾出访，此次出访为临时安排，相关手续经过审批。。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出24000元，占37.73%；公务用车购置及运行维护费支出32358.40元，占50.87%；公务接待费支出7248.00元，占11.40%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出24000元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：2019年8月团市委副书记杨胡辉跟随省青联到台湾出访，此次出访为临时安排，相关手续经过审批。

2. 公务用车购置及运行维护费支出32358.40元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出32358.40元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于看望志愿者、开展共青团各项活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7248.00元。其中：

国内接待费支出7248.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待150人次（其中：外事接待0人次）。主要用于接待共青团云南省委、省青基会、省青联、西部计划志愿者等工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团保山市委员会(本级)2019年机关运行经费支出253272.20元，与上年对比增加14663.69元，增长6.15%，主要原因分析为2019年新增1人,机关运行成本增加。其中:参照公务员法管理事业单位中国共产主义青年团保山市委员会(本级),2019年机关运行经费支出253272.20元，与上年对比增加14663.69元，增长6.15%，主要原因分析为2019年新增1人,机关运行成本增加。部门机关运行经费主要用于用于办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等费用支出。其中：办公费38137.33元，邮电费2090.47元，差旅费9410.00元，劳务费23700.00元，委托业务费3526.00元，工会经费31200.00元，福利费300元，公务用车运行维护费32358.40元，其他交通费112550.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产主义青年团保山市委员会(本级)资产总额96432.65元，其中，流动资产48788.76元，固定资产47643.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少172680.47元，其中流动资产减少172680.47元，固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：共青团工作专项经费项目

一、项目基本情况

该专项依据《中共保山市委关于加强和改进新时期工会、共青团、妇联工作的意见》（保发〔2003〕31号）《中共保山市委关于进一步加强工会共青团妇联工作的意见》（保发〔2009〕10号）《中共云南省委关于一改革创新精神加强新形势下工会共青团妇联工作的意见》（云发〔2013〕18号）《中共云南省委关于加强和改进党的群团工作的实施意见》（云发〔2015〕16号）和2019年重点工作设立。重点用于：开展青少年思想引领活动、青年马克主义者培养工程培训班、成立青年之家等。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）准备阶段（2019年1月10日至30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（二）实施阶段（2019年2月1日至12月31日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告报保山市财政局审核。

（三）整改阶段（2019年11月1日至11月30日）

按市财政局提出的整改意见进行整改，及时向市财政局报告整改情况。

（四）总结阶段（2019年12月1日至12月31日）

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

2019年度共青团工作专项经费预算资金50000.00元，实际到位50000.00元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况。

2019年度共青团工作专项经费支出50000.00元，其中：商品和服务支出50000.00元（其中：其中：办公费23426.00元，印刷费1475.00元，差旅费16337.00元，邮电费123.00元，会议费4063.00元，培训费3850.00元，公务接待费726.00元）。

3.项目资金管理情况。

一是决策机制：建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开透明。二是项目管理：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

组织全市纪念五四运动100周年座谈会，市委书记赵德光出席会议并寄语广大青年在保山高质量跨越发展中书写更加精彩的华章。举办保山市2019年青年马克思主义者培养工程暨“不忘初心、牢记使命”主题教育团干部培训班，全市各级团干部和少先队辅导员、青联委员、西部计划志愿者代表共160余人参训。以庆祝中华人民共和国成立70周年、中国少年先锋队建队70周年为契机，通过演讲比赛、文艺汇演、交流座谈、寻访参观、主题团日队日等形式，开展“青春心向党·建功新时代”“我与祖国共奋进--国旗下的演讲”特别主题团日活动、“十八岁成人礼”“争做新时代好队员”等主题活动350场次，10万余名青少年参与其中。在团属微信、微博、青年之声平台累计发布信息1.5万余条，阅读25万余人次。召开全市基层团组织规范化建设工作推进会，承办全省基层团组织规范化建设滇西片区工作推进会，全市“智慧团建”系统共录入团员84029名，75个乡镇（街道）100%建立学社衔接临时团支部，2535个学校领域团支部完成毕业时间标注。分层分类对全市团组织建设情况进行全面梳理，对照团支部整顿15条标准认真进行排查，共整顿软弱涣散团组织486个。共建成青年之家364个，其中市级3个、县级7个、乡镇77个、村级277个。

2.效益指标完成情况。

长期坚持和不断加强青少年思想引领，青年思想素质得到提高,弘扬社会“正能量”。

3.满意度指标完成情况。

让团干部、团员青年热爱共青团，让团组织更具有活力。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2019年无绩效目标未完成的情况。

五、绩效自评结果

根据我单位开展的项目自评情况，2019年共青团工作专项经费项目团市委较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优。

六、结果公开情况和应用打算

（一）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（二）经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

1.增强单位的绩效评价主体责任意识。

2.制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

3.促进单位规范使用项目资金。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

通过加强团市委预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

八、其他需说明的问题

无其他需要说明的问题。

 

项目二：青少年社会事务工作经费项目

 

一、项目基本情况

该专项依据2019年预算文件和2019年重点工作设立。重点用于青少年社会事务工作等。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）准备阶段（2019年1月10日至30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（二）实施阶段（2019年2月1日至12月31日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告报保山市财政局审核。

3.整改阶段（2019年11月1日至11月30日）

按市财政局提出的整改意见进行整改，及时向市财政局报告整改情况。

4.总结阶段（2019年12月1日至12月31日）

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

2019年度青少年社会事务工作经费预算资金50000.00元，实际到位50000.00元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况。

2019年度青少年社会事务工作经费支出50000.00元，其中：商品和服务支出50000.00元（其中：办公费14330.00元，差旅费6296.00元，应公出国（境）费用24000.00元，会议费3320.00元，培训费580.00元，委托业务费1474.00元）。

3.项目资金管理情况。

一是决策机制：建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开透明。二是项目管理：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

2019年组织带领社会工作机构参加全省新兴领域工作会议、将社会工作者纳入全市“青年马克思主义者培养工程”培训班，加强思想引领。以政府购买服务方式委托社工机构在保山市第十一中学、昌宁县大田坝中学开展“为了明天”项目服务2场次，受教育青少年2000余人。与保山市侧耳倾听青少年社会事务服务中心合作开展保山市”12355“咨询热线项目。开展“奋斗的青春最美丽”“梦在远方，路在脚下——共青团与你同行”活动，帮助青年增强艰苦奋斗的创业精神和动力。组织优秀返乡青年经验分享交流会4期，参与青年450余人。在各县区建立青年创业联盟，共吸纳会员719人。新建青年创业就业见习平台8家，提供就业见习岗位129个。全年发放创业担保“贷免扶补”贷款898户11973万元，发放小额担保贷款741户11035万元，带动就业1451人。

2.效益指标完成情况。

积极推进我市青少年事务社会工作，帮助机构打造特色项目，树立服务品牌。

 3.满意度指标完成情况。

让社会工作机构更好的服务全市青少年，受到广泛认可。 四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

 2019年无绩效目标未完成的情况。

 五、绩效自评结果

 根据我单位开展的项目自评情况，2019年青少年社会事务工作经费项目团市委较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优。

 六、结果公开情况和应用打算

 （一）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

 （二）经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

1.增强单位的绩效评价主体责任意识。

2.制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

3.促进单位规范使用项目资金。

 七、绩效自评工作的经验、问题和建议

通过加强团市委预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

 八、其他需说明的问题

 2019年产生因公出国（境）费用2.4万元，主要是因为2019年团市委一人跟随省青联到台湾出访，此次出访为临时安排，相关手续经过审批。

 

项目三：希望工程前期工作经费项目

 

一、项目基本情况

该专项依据2019年预算文件和2019年重点工作设立。重点用于希望工程前期工作等。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）准备阶段（2019年1月10日至30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（二）实施阶段（2019年2月1日至12月31日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告报保山市财政局审核。

3.整改阶段（2019年11月1日至11月30日）

按市财政局提出的整改意见进行整改，及时向市财政局报告整改情况。

4.总结阶段（2019年12月1日至12月31日）

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

2019年度希望工程前期工作经费预算资金100000.00元，实际到位100000.00元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况。

2019年度希望工程前期工作经费支出99988.86元，其中：商品和服务支出99988.86元（其中：办公费43734.67元，印刷费3120.00元，邮电费11540.00元，差旅费12636.00元，会议费1200.00元，公务接待费3456.00元，劳务费16202.19元，其他交通费8100.00元）。

3.项目资金管理情况。

一是决策机制：建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开透明。二是项目管理：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

2019年开展“微心愿”活动21场，受益青少年6609人，募捐到物资18.85万余元，图书6503册，书包232个。在全市范围内开展“希望小学援建”“爱心圆梦大学”“贫困生资助”等各类助学活动15场次，援建希望小学13所，资助贫困大学新生和在校贫困学生1291名，发放助学金190万余元。与上海援滇干部联络组保山小组联合实施“爱心成就梦想”助学行动，协调上海爱心企业和爱心人士在5所小学设立奖学金，结对资助困难学生201人，捐助各类物资35.6万元。“爱心衣橱”项目落地隆阳、施甸、昌宁3所学校，捐助物资折合人民币6万余元，帮助297名山区孩子。团市委为挂钩村协调物资10万余元，发挥市青少年宫优势开展送教下乡活动4场次

2.效益指标完成情况。

积极推进我市希望工程开展，帮助更多的困境青少年家庭。

3.满意度指标完成情况。

积极推进我市希望工程开展，帮助更多的困境青少年家庭，受到广泛认可。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2019年无绩效目标未完成的情况。

五、绩效自评结果

根据我单位开展的项目自评情况，2019年希望工程前期工作经费项目团市委较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优。

六、结果公开情况和应用打算

（一）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（二）经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

1.增强单位的绩效评价主体责任意识。

2.制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

3.促进单位规范使用项目资金。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

通过加强团市委预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

八、其他需说明的问题

无其他需要说明的问题。

 

项目四：预防青少年违法犯罪工作经费项目

一、项目基本情况

该专项依据维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪工作领导小组文件和2018年重点工作设立。重点用于开展维护青少年合法权益活动、开展预防青少年违法犯罪知识讲座等活动等。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）准备阶段（2019年1月10日至30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（二）实施阶段（2019年2月1日至12月31日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告报保山市财政局审核。

3.整改阶段（2019年11月1日至11月30日）

按市财政局提出的整改意见进行整改，及时向市财政局报告整改情况。

4.总结阶段（2019年12月1日至12月31日）

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

2019年度预防青少年违法犯罪工作经费预算资金50000.00元，实际到位50000.00元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况。

2019年度预防青少年违法犯罪工作经费支出50000.00元，其中：商品和服务支出50000.00元（其中：办公费4451.00元，印刷费6135.00元，邮电费64.00元，差旅费10190.00元，会议费11080.00元，公务接待费480.00元，委托业务费17300.00元，其他交通费用300.00元）。

3.项目资金管理情况。

一是决策机制：建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开透明。二是项目管理：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

2019年完成全市12975名重点青少年群体信息摸排统计工作，开展各类法治主题宣传，线下用好市县两级预防青少年违法犯罪警示教育基地开展各类学教活动150场次，受教育青少年8万余人。建立“团干部+社工+志愿者”维权工作模式，整合全市社工和志愿服务资源，深入部分学校、社区为重点青少年群体提供心理辅导、就业指导、困难帮扶、法律援助等服务50余场次。

2.效益指标完成情况。

对不良行为青少年等重点青少年群体进行教育、帮扶、矫治和管理，切实有效的维护了青少年的合法权益，减少青少年犯罪机率，营造有利于青少年健康成长的良好社会环境。

3.满意度指标完成情况。

减少青少年犯罪机率，营造有利于青少年健康成长的良好社会环境，受到广泛认可。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2019年无绩效目标未完成的情况。

五、绩效自评结果

根据我单位开展的项目自评情况，2019年预防青少年违法犯罪工作经费项目团市委较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优。

六、结果公开情况和应用打算

（一）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（二）经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

1.增强单位的绩效评价主体责任意识。

2.制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

3.促进单位规范使用项目资金。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

通过加强团市委预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

八、其他需说明的问题

无其他需要说明的问题。

 

项目五：志愿服务工作经费项目

 

一、项目基本情况

该专项依据2019年预算文件和2019年重点工作设立。重点用于持续深化志愿服务与大学生志愿服务西部计划工作等。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）准备阶段（2019年1月10日至30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（二）实施阶段（2019年2月1日至12月31日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告报保山市财政局审核。

3.整改阶段（2019年11月1日至11月30日）

按市财政局提出的整改意见进行整改，及时向市财政局报告整改情况。

4.总结阶段（2019年12月1日至12月31日）

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

2019年度志愿服务工作经费预算资金50000.00元，实际到位50000.00元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况。

2019年度志愿服务工作经费支出43749.00元，其中：商品和服务支出43749.00元（其中：办公费18913.00元，印刷费2000.00元，差旅费5926.00元，会议费1500.00元，劳务费3600.00元，公务接待费2586.00元，其他交通费用9224.00元）。

3.项目资金管理情况。

一是决策机制：建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开透明。二是项目管理：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

2019年大学生志愿服务西部计划项目71名国家项目和379名地方项目志愿者到保服务。依托保山志愿者协会、青年志愿服务队等10支志愿者队伍，广泛开展关爱空巢老人、阳光助残、关爱留守儿童、人居环境提升专项整治行动、普法宣传等活动300多场次，参与志愿服务4260人次6879小时。组织关心关爱扶贫干部子女公益活动，开展“七彩假期”公益课堂20场次，服务扶贫干部子女800余人次。全年看望慰问志愿者10次。

2.效益指标完成情况。

通过大力开展志愿服务活动，推广“奉献、友爱、互助、进步”志愿精神。

3.满意度指标完成情况。

志愿者在支医支教、敬老助老、助残、扶贫帮困、禁毒防艾、大型赛事等方面发挥积极作用，受到广泛认可。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2019年无绩效目标未完成的情况。

五、绩效自评结果

根据我单位开展的项目自评情况，2019年志愿服务工作经费项目团市委较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优。

六、结果公开情况和应用打算

（一）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（二）经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

1.增强单位的绩效评价主体责任意识。

2.制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

3.促进单位规范使用项目资金。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

通过加强团市委预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

八、其他需说明的问题

无其他需要说明的问题。

 

项目六：创业担保贷款贴息奖补资金项目

 

一、项目基本情况

对完成年度贷免扶补小额担保贷款项目工作的奖补资金。

2019年“贷免扶补”贷款完成898户，带动就业840人，扶持创业898人，发放贷款金额11973万元，完成下达任务数的102%；创业担保贷款完成741户，带动就业611人，扶持创业741人，发放贷款金额11035万元，完成下达任务数的103%。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）准备阶段（2019年1月10日至30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（二）实施阶段（2019年2月1日至12月31日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告报保山市财政局审核。

（三）整改阶段（2019年11月1日至11月30日）

按市财政局提出的整改意见进行整改，及时向市财政局报告整改情况。

（四）总结阶段（2019年12月1日至12月31日）

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

2019年度创业担保贷款贴息奖补资金20000.00元，实际到位20000.00元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况。

2019年度创业担保贷款贴息奖补资金支出20000.00元，其中：商品和服务支出20000.00元（其中：印刷费9141.00元，差旅费5080.31元，会议费900.00元，劳务费4878.69元）。

3.项目资金管理情况。

一是决策机制：建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开透明。二是项目管理：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。按照年初既定目标，“贷免扶补”贷款完成898户，带动就业840人，扶持创业898人，发放贷款金额11973万元，完成下达任务数的102%；创业担保贷款完成741户，带动就业611人，扶持创业741人，发放贷款金额11035万元，完成下达任务数的103%。

2．效益指标完成情况。通过贷免扶补、小额担保贷款项目的实施，扶持1639人创业，发放贷款资金23008万元，带动1451人实现就业。通过资金扶持及相关创业能力提升，增强了广大妇女干事创业能力，提高了青年创业成功率，同时有效带动就业，为全市广大青年增收致富提供了坚强保障，为保山实现跨越发展贡献巾帼之力，收到了良好的社会效益。

3．满意度指标完成情况。通过座谈、调研等方式，此项目的积极开展受到社会各界广泛好评，群众满意度达100%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

进一步深化绩效目标管理工作，在实现绩效目标合理性、合规性和合法性基础上，上升到科学性、有效性、效益性上来。

五、绩效自评结果

根据我单位开展的项目自评情况，2019年创业担保贷款贴息奖补资金项目团市委较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优。

六、结果公开情况和应用打算

（一）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（二）经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

1.增强单位的绩效评价主体责任意识。

2.制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

3.促进单位规范使用项目资金。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

通过加强团市委预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

八、其他需说明的问题

无

 

项目七：人力资源和社会保障专项资金

 

一、项目基本情况

为鼓励和推动下岗失业人员和农民工积极创业，以创业带动就业，促进我市经济健康快速发展，团市委按照财政部发布《关于做好2019年中央财政普惠金融发展专项资金管理工作的通知》及《云南省就业创业工作联席会议办公室关于下达2019 年创业担保贷款扶持创业工作目标任务的通知》要求，在各级领导的关心支持及各相关单位的密切配合下，在全市五县（市、区）团委的共同努力下，圆满实施完成了2019年的创业担保贷款项目工作。

全市“贷免扶补”贷款完成898户，带动就业840人，扶持创业898人，发放贷款金额11973万元，完成下达任务数的102%；创业担保贷款完成741户，带动就业611人，扶持创业741人，发放贷款金额11035万元，完成下达任务数的103%。新建青年创业就业见习平台4家，提供就业见习岗位65个。今年以来，共带动农村青年劳动力转移就业1000余人。积极实施“青创10万+”项目，在4个县（区）成立“青年创业联盟”，吸纳会员480多名，实施“青创贷”项目，为创业青年搭建学习、交流、咨询的创业服务平台。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）准备阶段（2019年1月10日至30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（二）实施阶段（2019年2月1日至12月31日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告报保山市财政局审核。

（三）整改阶段（2019年11月1日至11月30日）

按市财政局提出的整改意见进行整改，及时向市财政局报告整改情况。

（四）总结阶段（2019年12月1日至12月31日）

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

2019年度人力资源和社会保障专项资金98662.65元，实际到位98662.65元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况。

2019年度人力资源和社会保障专项资金支出98662.65元，其中：商品和服务支出98662.65元（其中：印刷费9141.00元，差旅费11567.69元，劳务费57094.96元，委托业务费30000.00元）。

3.项目资金管理情况。

一是决策机制：建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开透明。二是项目管理：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。按照年初既定目标，“贷免扶补”贷款完成898户，带动就业840人，扶持创业898人，发放贷款金额11973万元，完成下达任务数的102%；创业担保贷款完成741户，带动就业611人，扶持创业741人，发放贷款金额11035万元，完成下达任务数的103%。

2．效益指标完成情况。通过贷免扶补、小额担保贷款项目的实施，扶持1639人创业，发放贷款资金23008万元，带动1451人实现就业。通过资金扶持及相关创业能力提升，增强了广大妇女干事创业能力，提高了青年创业成功率，同时有效带动就业，为全市广大青年增收致富提供了坚强保障，为保山实现跨越发展贡献巾帼之力，收到了良好的社会效益。

3．满意度指标完成情况。通过座谈、调研等方式，此项目的积极开展受到社会各界广泛好评，群众满意度达100%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

进一步深化绩效目标管理工作，在实现绩效目标合理性、合规性和合法性基础上，上升到科学性、有效性、效益性上来。

五、绩效自评结果

根据我单位开展的项目自评情况，2019年人力资源和社会保障专项资金项目团市委较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优。

六、结果公开情况和应用打算

（一）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（二）经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

1.增强单位的绩效评价主体责任意识。

2.制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

3.促进单位规范使用项目资金。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

通过加强团市委预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

八、其他需说明的问题

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

（一）部门概况

1.机构情况

根据《共青团保山市委员会主要职责内设机构和人员编制规定》（保办字﹝2016﹞85号）规定，设置中国共产主义青年团保山市委员会，正处级。

2.基本职能

（1）领导全市各级团组织开展团的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，向党组织输送新鲜血液，发挥团组织的战斗堡垒作用和团员的模范带头作用，贯彻党的路线、方针、政策，促进保山经济社会全面发展。

（2）结合青少年特点，负责提出并落实不同时期加强我市青少年思想政治工作的各项计划、措施、任务，通过开展各种丰富多彩，有益于青少年身心健康的活动，对青少年进行党的基本路线、爱国主义、社会主义核心价值观、社会主义和革命传统教育，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观，提倡文明健康的生活方式，坚定跟党走社会主义道路的信念。

（3）围绕党的经济建设中心，组织各行各业青少年在生产劳动、教学、科研等战线开展各种形式的劳动竞赛、突击活动、组织青少年发明创造、技术练兵、技术培训活动等，发挥共青团在经济建设中的生力军、突击队作用。

（4）受市委、市政府委托，以贯彻落实《未成年人保护法》为主体，会同有关部门做好未成年人保护和青少年信访工作，参与制定我市有关青少年工作的方针、政策；受市人大、市政协委托，起草、修改青少年工作方面的法规草案，负责市人大、市政协有关青少年方面的提案处理；负责有关青少年方面法规的宣传和青少年普法教育，运用法律手段保护青少年合法权益；开展对失足青少年的帮教工作。

（5）参与制定我市青少年事业发展规划；负责全市团属事业、青少年社团组织的管理、指导、协调和青少年活动阵地、教育阵地的建设、管理。

（6）承担市政府委托的青少年事务。参与青少年科普工作计划的制定和组织实施；青少年生态文明建设工作；组织实施“希望工程”，改善贫困地区办学条件，建盖希望小学。

（7）负责青年工作，完成市委、市政府、省青联交办的青年外事任务，做好青年统一战线工作，负责我市青年的团结教育工作，以结成广泛的爱国青年统一战线，为我市经济社会建设和改革开放服务。

（8）作为全市各级少年先锋队组织的领导机关，负责提出和落实全市少年先锋队的各项工作任务，指导少先队开展各项活动，加强自身建设；负责对青年学生的管理。

（9）负责全市团干部、团员队伍建设，协助各级党委抓好团干部的配备、教育和管理；负责团干部、少先队辅导员和其他青少年工作者的培训和团员培训工作，为各级党委、政府、经济部门培养、输送青年干部。

（10）负责青少年社会问题的调查研究，向市委、市政府反映青少年思想动态、愿望要求及社会热点；及时疏导青年思想情绪，维护社会稳定；为市委、市政府有关青少年问题方面的决策提供服务。

（11）管理市青少年宫工作。

（12）完成市委、市政府和团省委交办的其他事项

（二）部门绩效目标的设立情况

团市委涉及五个市级专项项目：共青团工作专项经费；预防青少年违法犯罪工作经费；青少年社会事务工作经费；希望工程前期工作经费；志愿服务工作经费。

（三）部门整体收支情况

1.中国共产主义青年团保山市委员会（本级）部门2019年度收入合计2,246,980.10元。其中：财政拨款收入2,238,580.10元，占总收入的99.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8,400.00元，占总收入的0.37%。。

2.中国共产主义青年团保山市委员会（本级）部门2019年度支出合计2,337,542.75元。其中：基本支出1,925,142.24元，占总支出的82.36%；项目支出412,400.51元，占总支出的17.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

  （四）部门预算管理制度建设情况

  根据年初部门预算的批复,加强经费使用管理，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格实行项目管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目。制定了团市委财务、公务接待、差旅费等管理办法，为加强财务管理提供了制度保障。自觉接受相关部门、领导的检查监督。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

团市委通过对项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

本次绩效再评价指标体系设计了投入、过程、产出、效果4个一级指标，在此基础上，根据共青团保山市委部门整体特性进行细化分解，明确了目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益7个二级指标，在此基础上进一步细化分解了三级指标，包括共性指标和个性指标。

①投入：主要考核共青团保山市委绩效目标设置是否合理、绩效指标是否明确、在职人员是否控制在编制人数范围内、“三公经费”是否减少等内容。

②过程：主要考核共青团保山市委预算执行、预算管理和资产管理的规范性，是否按照要求进行绩效自评。

③产出：根据共青团保山市委主要职责情况进行设立，反映主要工作是否实现了预期任务目标。

④效果：反映部门整体支出达到的效果，包括社会效益、生态效益、行政效能、社会公众或服务对象满意度。

评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各项指标进行评分，最终得分由各项评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

（三）自评组织过程

1.准备阶段（2018年3月10日至30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段（2018年4月1日至12月31日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；上报自评报告报保山市财政局审核。

3.整改阶段（2018年11月1日至11月30日）

按市财政局提出的整改意见进行整改，及时向市财政局报告整改情况。

4.总结阶段（2018年12月1日至12月31日）

  总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在主管部门单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

中国共产主义青年团保山市委员会(本级)2019年度收入合计2246980.10元。其中：财政拨款收入2238580.10元，占总收入的99.63%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入8,400元，占总收入的0.37%。与上年对比增加29781.83元，增长0.96%，主要原因分析因为2019年人员工资增加，同时新增1人。中国共产主义青年团保山市委员会(本级)2019年度支出合计2337542.75元。其中：基本支出1925142.24元，占总支出的82.36％；项目支出412400.51元，占总支出的17.64％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加179643.97元，增长10.29%，主要原因分析2019年人员工资增加，同时新增1人。

  （二）过程情况分析

  我单位在经费支出时坚持“量入为出，收支平衡”的原则，从严控制支出，既考虑事业发展需要，又要考虑财力可能，实行预算资金统筹安排，综合平衡。

  （三）产出情况分析

  2019年部门预算根据本单位的职能、任务和发展目标，以项目为依据编制，严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显。

  （四）效果情况分析

  2019年我单位项目的顺利实施，保证了年初确定的工作目标任务圆满完成，在市委、市政府委的领导下，团市委领导班子紧紧围绕团市委中心工作和重要部署，以党的十九大精神为引领，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，忠诚践行“五个坚持”，切实做到“五个自觉”“六个表率”，争当“五个先锋”，自觉以更严的标准、更高的要求做好“三服务”工作，在新时代展现新气象、新作为，市委的坚强“前哨”和巩固“后院”作用较好发挥。

四、存在的问题和整改情况

（一）对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（二）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

  针对上述存在的问题，团市委已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

  六、主要经验及做法

通过加强团市委预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）开拓思路，狠抓预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，采取了各种措施推进预算执行。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促加快经费执行进度。

（三）建立机制，落实资金监管。根据年初部门预算的批复,加强经费使用管理，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格实行项目管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目。制定了团市委财务、公务接待、差旅费等管理办法，为加强财务管理提供了制度保障。自觉接受相关部门、领导的检查监督。

（四）重视绩效，逐步规范绩效评价工作。2019年，团市委进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2019年市级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

七、其他需说明的情况

  无需要说明的情况。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

不涉及专用名词