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中国共产主义青年团保山市委员会2020年部门预算编制说明
第一部分 目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车运行维护及购置费
六、市对下专项转移支付情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出
（二）项目支出
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况
（二）政府采购安排情况
（三）重点项目预算绩效目标编制情况
（四）国有资产占用情况
九、名词解释
十、2020年预算公开表
第二部分 公开内容
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.领导全市各级团组织开展团的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，向党组织输送新鲜血液，发挥团组织的战斗堡垒作用和团员的模范带头作用，贯彻党的路线、方针、政策，促进保山经济社会全面发展。
2.结合青少年特点，负责提出并落实不同时期加强我市青少年思想政治工作的各项计划、措施、任务，通过开展各种丰富多彩，有益于青少年身心健康的活动，对青少年进行党的基本路线、爱国主义、社会主义核心价值观、社会主义和革命传统教育，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观，提倡文明健康的生活方式，坚持跟党走社会主义道路的信念。
3.围绕党的经济建设中心，组织各行各业青少年在生产劳动、教学、科研等战线开展各种形式的劳动竞赛、突击活动、组织青少年发明创造、技术练兵、技术培训活动等，发挥共青团在经济建设的生力军、突击队作用。
4.受市委、市政府委托，以贯彻落实《未成年人保护法》为主体，会同有关部门做好未成年人保护和青少年信访工作，参与制定我市有关青少年工作的方针、政策。受市人大、市政协委托，起草、修改青少年工作方面的法规草案，负责市人大、市政协有关青少年方面的提案处理。负责有关青少年方面法规的宣传和青少年普法教育，运用法律手段保护青少年合法权益。开展对失足青少年的帮教工作。
5.参与制定我是青少年事业发展规划；负责全市团属事业、青少年社团组织的管理、指导、协调和青少年活动阵地、教育阵地的建设、管理。
6.承担政府委托的青少年事务。参与青少年科普工作计划的制定和组织实施；青少年生态文明建设工作；组织实施“希望工程”，改善贫困地区办学条件，建盖希望小学。
7.负责青年工作，完成市委、市政府、省青联交办的青年外事任务做好青年统一战线工作，负责我市青年的团结教育工作，以结成广泛的爱国青年统一战线，为我市经济社会建设和改革开放服务。
8.作为全市各级少年先锋队组织的领导机关，负责提出和落实全市少年先锋队的各项工作任务，指导少先队开展各项活动，加强自身建设。负责对青年学生的管理。
9.负责全市团干部、团员队伍建设，协助各级党委抓好团干部的配备、教育和管理，负责团干部、少先队辅导员和其他青少年工作者的培训和团员培训工作，为各级党委、政府、经济部门培养、输送青年干部。
10.负责青少年社会问题的调查研究，向市委、政府反映青少年思想动态、愿望要求及社会热点、及时疏导青年思想情绪，维护社会稳定，为市委、政府有关青少年问题方面的决策提供服务。
11.管理市青少年宫工作。
12.承办市委、市政府、团省委交办的其他事项。
（二）机构设置情况
中国共产主义青年团保山市委员会内设4个机构（正科级），下属1个事业单位。
1.办公室：负责起草涉及全市团工作的文件、领导讲话、工作报告及总结等；负责团内信息的上情下达，负责全市团代会、团市委全会、工作会的秘书行政工作；协调团市委各部室工作；团市委机关文印工作、档案管理；《保山团讯》的编辑；接待青少年来信来访；负责机关财务、资金的使用管理；负责团属事业、青少年社团组织的规划、管理、指导；对外宣传、网站等新兴媒体维护工作；搜集和上报青年的思想、学习、生活和工作现状，采编综合性材料；负责各类文件、工作计划、总结等材料的研究、起草、修改及把关工作；统筹协调各项考核工作；负责全市统一战线工作计划；做好青年社会组织和新兴领域青年工作；做好市内外保山籍青年的团结宣传工作；负责青少年民族团结进步创建和对口支援工作；协助有关部门落实党的民族统战宗教政策、侨务政策和知识分子政策；指导各县区团组织开展青年统战工作。完成市委统战部、团省委统战部交办的外事任务和其他工作。负责起草有关农村青年工作文件、计划；负责青年创业就业、青少年生态文明建设工作。负责青年志愿者组织和队伍建设及志愿服务工作。完成团省委办公室、青农部、志工部、统战部交办的其他工作。
2.组织部：负责提出全市团的组织工作计划、安排；负责拟定团干部和团员管理的有关文件规定，协助各级党组织抓好团的各项领导班子建设，抓好全市团代会、青联会的换届选举工作，指导基层团组织搞好换届选举；负责团干部教育培训工作，推动各级团委将团干部培训纳入党的干部教育培训计划；负责团内表彰及违纪团干部、团员的处理工作；负责团市委机关及直属事业单位干部的考察、选配、管理、职称评定等组织人事管理工作；负责市直单位新设立团组织的审核、审批工作；负责机关内部管理制度的制定工作；对全市共青团基层组织建设情况进行指导、检查、安排、考核；负责非公团建工作，分类指导街道区域化团建、农村青年组织团建工作。提出贯彻落实中央、省委、市委对群团工作的指示精神计划、措施；负责党建带团建会议的召开、工作措施的落实和督促检查工作；负责基层服务型团组织建设，推进青少年综合服务平台建设工作；负责青年文明号创建工作，加强青年岗位能手、“最美青工”评选，深化青年安全生产示范岗创建工作。完成团省委组织部、城青部交办的其他工作。
3.学少部：负责提出全市少先队工作计划并组织实施；负责检查、指导团组织的“全团带队”工作；负责少先队的组织发展工作，指导基层少年团校、警军校的工作；负责少先队辅导员、少年干部的教育培训工作；负责少先队考核、表彰工作；负责少工委日常工作，抓好全市少工委换届选举工作，指导基层少先队组织搞好换届选举；负责中学中职共青团工作，搞好重点节庆日的主题团队日活动；负责推动党委政府出台加强少先队工作的政策文件，推动学校大队辅导员配备及待遇落实工作，推动少先队辅导员职称评定工作；指导少先队活动课体系建设、群众性少年儿童体育活动、文化艺术活动和公益夏令营工作；指导青年学生开展文化宣传、思想教育、社会实践等活动；负责希望公益服务中心工作，抓好希望小学项目争取、贫困大学新生救助、希望水窖建设工作，加强希望工程品牌建设。完成团省委学校部、少年部、省少工委、省青基会交办的其他工作。
4.权益部：负责12355服务台管理运作，接待侵犯青少年合法权益行为的投诉、举报，处理来信来访，解答青少年咨询，为受害者提供或寻求法律帮助；协调有关部门做好对未成年人的保护工作，维护好青少年的合法权益；负责组织开展国家保护未成年人、预防青少年违法犯罪的法律、法规的宣传教育活动；负责指导全市青少年事务社会工作机构建设，推进青少年事务社工队伍建设，组织开展青少年事务社会工作专业培训；负责全市预防青少年违法犯罪专项组办公室工作，组织召开预防青少年违法犯罪专项组会议，考核全市预防青少年违法犯罪专项组成员单位及县、市、区预防青少年违法犯罪工作；做好六类重点青少年群体（农村留守儿童、闲散青少年、不良行为或严重不良行为青少年、服刑人员未成年子女、流浪未成年人、受艾滋病影响儿童）服务管理工作；完成团省委权益部、省预青专项组交办的其他工作。
5.保山市青少年宫：按照保编办【2014】83号文件批准，保山市青少年宫的基本职能是：负责对青少年进行思想品德教育，引导青少年树立崇高理想和正确的世界观、人生观、价值观；为青少年提供多门类项目的艺术、科技、文化等培训服务，组织青少年兴趣爱好者社团活动、少先队活动、文化活动，引导青少年参加社会实践，发掘青少年特长和潜能；组织开展市内外青少年交流活动，开阔视野，互相促进，培养适应时代发展需要的开放型、复合型人才；加强校外教育文化理论的学习和研究，探索和创新青少年校外教育文化工作，提高教育质量和管理水平，发挥独特的育人功能。
（三）重点工作概述
1.强化思想引领，实施“青春导航”行动。坚持把思想引领作为第一政治任务，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会精神及团的十八大、省委十届六次全会、市委四届五次全会精神，扎实开展青少年思想政治引领工作。一是强化政治理论学习。以学习贯彻习近平总书记关于青年工作指示精神和在全国纪念五四运动100周年座谈会上的重要讲话为重点，采取团干大宣讲、青年大学习、团员大讨论等方式，组织全市团员青年抓好党的政治理论学习。5月，组织全市纪念五四运动100周年座谈会，市委书记赵德光出席会议并寄语广大青年在保山高质量跨越发展中书写更加精彩的华章。10月，举办保山市2019年青年马克思主义者培养工程暨“不忘初心、牢记使命”主题教育团干部培训班，全市各级团干部和少先队辅导员、青联委员、西部计划志愿者代表共160余人参训。二是广泛开展主题活动。以庆祝中华人民共和国成立70周年、中国少年先锋队建队70周年为契机，通过演讲比赛、文艺汇演、交流座谈、寻访参观、主题团日队日等形式，开展“青春心向党·建功新时代”“我与祖国共奋进--国旗下的演讲”特别主题团日活动、“十八岁成人礼”“争做新时代好队员”等主题活动350场次，10万余名青少年参与其中。三是加强“网上共青团”建设。牢牢把握意识形态工作青年领域的话语权，继续加强“三微一网”建设，努力打造线上线下相互促进、有机融合的共青团“门店”，在团属微信、微博、青年之声平台累计发布信息1.5万余条，阅读25万余人次。强化保山青年网络宣传队伍建设，目前有管理员10人，团属网宣矩阵骨干60人，网络宣传员2800人，网络文明志愿者1万余人，实现县（市、区）从骨干到宣传员再到志愿者立体式全覆盖。
2.围绕党政中心，实施“青春建功”行动。紧紧围绕保山建设现代化大城市、打好“三大攻坚战”、实现高质量跨越发展的总体要求,切实找准共青团服务大局的切入点、结合点和着力点。一是积极助力脱贫攻坚。开展能力素质提升、青少年行动、劳动力培训转移就业、扶贫关爱“四个一”工程。开展青年能力素质提升培训12场次，培训青年5000余人。依托6支国家通用语言文字推广志愿服务队，开展国家通用语言文字推广志愿活动5场次，受益群众400余人。开展“微心愿”活动10场，征集微心愿150个，资金10000元。在全市范围内开展“希望小学援建”“爱心圆梦大学”“贫困生资助”等各类助学活动15场次，援建希望小学3所，资助贫困大学新生和在校贫困学生1291名，发放助学金1900000元。与上海援滇干部联络组保山小组联合实施“爱心成就梦想”助学行动，协调上海爱心企业和爱心人士在5所小学设立奖学金，结对资助困难学生201人，捐助各类物资356000元。“爱心衣橱”项目落地隆阳、施甸、昌宁3所学校，捐助物资折合人民币60000元，帮助297名山区孩子。团市委为挂钩村协调物资100000元，发挥市青少年宫优势开展送教下乡活动2场次。二是广泛服务青年就业创业。开展“奋斗的青春最美丽”“梦在远方，路在脚下——共青团与你同行”活动，帮助青年增强艰苦奋斗的创业精神和动力。组织优秀返乡青年经验分享交流会4期，参与青年450余人。争取省级青创联盟支持，指导县（市、区）建立青年创业联盟，共吸纳会员597人。新建青年创业就业见习平台6家，提供就业见习岗位65个。全年发放就业创业担保贷款“贷免扶补”781户104900000元，发放小额担保贷款617户90700000元，带动就业1400余人。三是培育选树青年典型。扎实开展青年典型选树工作，不断挖掘、培育和推广先进典型。在共青团员中，深入开展“两红两优”评选活动，11个单位和个人荣获省级表彰，2个单位荣获团中央表彰。在全市青年中，广泛开展“保山青年五四奖章”“向上向善好青年”“保山好网民”“道德模范”等评选推荐活动。年内，共青团保山市委、保山市青年联合会授予10名个人、6个集体“保山青年五四奖章”荣誉称号，其中1人获云南省道德模范表彰。
3.狠抓从严治团，实施“青春聚力”行动。以大抓基层团组织规范化建设为契机，坚定不移对标看齐全面从严治党标准，大力推进从严治团。一是扎实推进基层团组织规范化建设。5月召开全市基层团组织规范化建设工作推进会，7月承办全省基层团组织规范化建设滇西片区工作推进会，推进全市基层团组织规范化建设工作统一方向、统一标准、统一步骤。截止目前，全市“智慧团建”系统共录入团员92391名，占2017年团员统计数的90.77%，75个乡镇（街道）100%建立学社衔接临时团支部，2268个学校领域团支部完成毕业时间标注。二是开展团组织整理整顿。按照团中央“2019年是全团组织整理整顿年”的要求，分层分类对全市团组织建设情况进行全面梳理，开展团员档案核查。通过整理，团市委共有下级组织4439个，其中团的领导机关5个、团委156个、团工委8个、团总支388个、团支部2978个、待接转团支部17个、乡镇街道团委75个。严格按照“基本组织、基本队伍、基本活动、基本制度、基本保障”，对照团支部整顿15条标准认真进行排查，共整顿软弱涣散团组织466个。三是调整充实市级青联组织。根据云南省青联给予保山市青联第四届委员会结构问题的意见反馈及《青年联合组织办法》中委员结构调整比例要求，结合市青联工作实际，选举新的市青联主席，选优配强主席班子，并在市青联四届四次常委（扩大）会议上增补委员19名、替补常委12名，确保青联发挥作用。
4.主动服务青年，实施“青春同行”行动。结合青少年的所需所盼，立足共青团职能职责，不断创新服务青年新模式。一是出台保山青年发展规划。7月13日，市委、市政府出台《保山市中长期青年发展规划（2018—2025年）》，为更加关注、关心、关爱青年，倾听青年呼声，维护青年权益，促进青年发展打下了制度基础。二是持续开展志愿服务。积极争取大学生志愿服务西部计划项目，71名国家项目和379名地方项目志愿者到保服务。继续深化“做好事、做善事、做志愿者”活动，依托保山志愿者协会、青年志愿服务队等10支志愿者队伍，广泛开展关爱空巢老人、阳光助残、关爱留守儿童、人居环境提升专项整治行动、普法宣传等活动300多场次，参与志愿服务4260人次6879小时。认真组织关心关爱扶贫干部子女公益活动，开展“七彩假期”公益课堂20场次，服务扶贫干部子女800余人次。继续加强“青年之家”建设，共建成青年之家364个，其中市级3个、县级7个、乡镇77个、村级277个，充分打造共青团直接服务青年的平台。开展“青少年舞蹈大赛”“希望之星英语口语大赛”“青春建功分享交流会”“诚信文化进校园”等活动17场次，参与青少年8000余名。三是深入推进预防青少年违法犯罪和维权保护工作。深化青少年法治宣传教育，线上运用微博、微信平台等新媒体阵地，开展各类法治主题宣传，线下用好市县两级预防青少年违法犯罪警示教育基地开展各类学教活动150场次，受教育青少年8万余人。建立“团干部+社工+志愿者”维权工作模式，整合全市社工和志愿服务资源，深入部分学校、社区为重点青少年群体提供心理辅导、就业指导、困难帮扶、法律援助等服务50余场次。以政府购买服务方式委托社工机构在保山市第十一中学、昌宁县大田坝中学开展“为了明天”项目服务2场次，受教育青少年2000余人。
5.加强自身建设，实施“青春提质”行动。一是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。组织集体学习13次，开展理论中心组学习3次，专题研讨8次，深入基层一线调研，形成调研报告4篇，深入查找领导班子、班子成员、党员干部存在的问题并扎实抓好整改，认真开展专项整治，在共青团干部中牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践。二是大力加强基层党建工作。严肃团市委机关党内政治生活，及时配齐支委班子，召开组织生活会1次，支委会13次，党员大会9次，领导干部上党课4次，开展主题党日活动13次。坚持党建带团建，全面加强共青团系统党的建设，抓实党员经常性教育，充分发挥支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，促进共青团各项工作开展。三是抓实党风廉政建设。认真履行党风廉政建设主体责任，进一步严肃政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，认真落实中央八项规定精神，深化作风建设，组织干部职工到隆阳区廉政警示教育基地开展警示教育，注重加强制度建设，扎实推进党风廉政建设工作，为全市共青团工作开展提供了坚强的政治、纪律和作风保证。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共2个,下设1个单位，分别是保山市青少年宫。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制29人，其中：行政编制 3人，参公管理事业编制8人，事业编制18人。在职实有24人，其中：财政全供养 24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 11人，其中： 离休 1人，退休10人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入4，323，600.00元，其中：一般公共预算财政拨款4，323，600.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入4，323，600.00元，其中:本年收入4，323，600.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4，323，600.00元（本级财力3,433,600.00元，专项收入890,000.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出4,323,600.00元。财政拨款安排支出 4,323,600.00元，其中，基本支出3,203,600.00元，项目支出1,120,000.00元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
团市委本级财力支出2012901行政运行支出1,363,300.00元，主要用于团市委在职人员工资福利支出及机关正常运转开支；2012902一般行政管理支出230,000.00元，主要用于团市委开展青少年社会事务工作、志愿服务工作、共青团专项工作、青少年预防犯罪工作等产生的项目支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出150，100.00元，主要用于团市委在职人员基本养老保险缴费支出。2101101行政事业单位医疗支出83，800.00元，主要用于团市委在职人员医疗保险缴费支出。2101103公务员医疗补助支出37，600.00元，主要用于团市委在职人员医疗保险缴费支出。
市青少年宫本级财力支出2079999其他文化体育与传媒支出1,975,200.00元，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；2080502事业单位离退休支出120,300.00元，主要用于离休人员工资福利支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出149,000.00元，主要用于在职职工基本养老保险缴费；2101101行政单位医疗支出70,000.00元，主要用于离休人员医疗统筹；2101102事业单位医疗支出85,600.00元，主要用于在职职工医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助58,700.00元，主要用于在职职工及退休人员公务员医疗缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
团市委本级财力安排基本支出1,634,800.00元，其中：301工资福利支出1,349,800.00元（包含30101基本工资412,100.00元，30102津贴补贴630,100元，30103奖金34,400.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费150,100.00元,30110职工基本医疗保险缴费81,600.00元,30111公务员医疗补助缴费37,600.00元，30112其他社会保障缴费1,700.00元，30114医疗费2,200.00元）；302商品和服务支出284,800.00元（包含30201办公费13,300.00元，30207邮电费3，000.00元，30217公务接待费20，000.00元，30226劳务费24，000.00元，30228工会经费36,500.00元，30229福利费300.00元，30231公务用车运行维护费35,000.00元，30239其他交通费用119,700.00元,303其他商品和服务支出33,000.00元）；303对个人和家庭的补助200.00元（包含30399其他对个人和家庭的补助200.00元）。
团市委本级财力安排项目支出230,000.00元，其中：商品和服务支出230,000.00元，包含30201办公费50,000.00元，30211差旅费50,000.00元，30215会议费32,400.00元，30216培训费30000.00元，30226劳务费67,600.00元。
2020年市青少年宫本级财力安排工资福利支出为1,229,800.00元，其中：基本工资519,100.00元，津贴补贴238,800.00元，绩效工资173,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费149,000.00元，职工基本医疗保险缴费81,000.00元，公务员医疗补助缴费58,700.00元， 其他社会保障缴费7,600.00元，医疗费2,600.00元；商品和服务支出为952,600.00元,其中：印刷费50,000.00元，水费18,000.00元，电费12,000.00元，邮电费2,000.00元，差旅费80,000.00元，维修（护）费50,000.00元，培训费40,000.00元，劳务费448,000.00元，工会经费32,600.00元，福利费400.00元，其他商品和服务支出219,600.00元；对个人和家庭的补助为186,400.00元，其中：离休费114,300.00元，医疗费补助72,000.00元，其他对个人和家庭的补助100.00元；资本性支出90,000元，其中：专用设备购置60,000.00元，基础设施建设30,000.00元。（其中：基本支出1,568,800.00元，项目支出890,000.00元）
五、“三公”经费预算情况
2020年团市委部门“三公”经费财政拨款预算安排55，000.00元，比上年预算减7000.00元，同比下降11.29%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。原因：与上年预算数相比无增减变动。
（二）公务接待费
安排公务接待费20,000.00元，比上年预算减7,000.00元，同比下降25.93%。主要是2020年市青少宫未安排公务接待支出。
（三） 公务用车运行维护及购置费
安排公务用车运行维护及购置费35,000.00元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费35,000.00元，增0元，同比增长0%。原因：与上年预算数相比无增减变动。
六、市对下专项转移支付情况
本单位不涉及此项预算公开事项
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出：2020年年初预算数为3,203,600.00元，比上年预算减1,828,600.00元，同比下降36.34%，主要是团市委增加一名工作人员造成人员工资的增长和机关运行成本的增加；青少年宫2020年工资福利支出1,229,800.00元，比2019年的1,484,500.00元减少了254,700.00元，原因是在职职工减少3人，其中退休2人，开除公职1人，工资支出减少；2020年商品和服务支出152,600.00元，比2019年1,393,400.00元减少了1,240,800.00元，原因是本年度非税收入全部调为项目支出，项目支出中商品和服务支出800,000.00元，并且单位不再开办托儿所，减少了聘用人员劳务费。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为1,120,000.00元，比上年预算增320,000.00元，同比增长40%，主要是团市委2020年对预算项目进行合并压缩，节约了项目经费支出。其中：志愿服务及青少年社会事务等经费项目支出230,000.00元，主要用于开展共青团专项工作、预防青少年违法犯罪工作、志愿服务活动工作、青少年社会事务工作等方面。市青少宫本年度非税收入全部调为项目经费。其中：聘用人员劳务费、办公费、活动费及培训费等项目支出800,000.00元，主要用于聘用人员工资及五险一金、水电费、差旅费、印刷费、整体教学环境改善费用、办公用房、教学用房零星修缮和装修费、网络维护费、汇报演出、送教下乡活动、教师培训费等方面；教学室内桌椅、教学专门器材及教具购置等项目支出90,000.00元，主要用于培训班教学桌椅购置、教学教具及乐器购置、设施维修等方面。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1,237,400.00元，比上年预算减975,200.00元，同比减55.93%，占基本支出的38.63％，主要是团市委增加一名工作人员造成人员工资的增长和机关运行成本的增加 ；市青少年宫不再开办托儿所，减少了聘用人员劳务费。
（二）政府采购安排情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年市青少宫采购预算总额保山市青少年宫60,000.00元，其中：政府采购货物预算60,000.00元，政府采购服务预算0元。
（三）重点项目预算绩效目标编制情况
2020年团市委共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排1,120,000.00元，编制绩效指标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排1,120,000.00元，编制绩效指标3个。2020年团市委对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
（四）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
九、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
十、2020年预算公开表
01.部门收支总表 1-1
02.部门收入总表 1-2
03.部门支出总表 1-3
04.经济分类科目支出表 1-4
05.财政拨款收支预算表 1-5
06.一般公共预算支出表 1-6
07.基本支出预算表 1-7
08.政府性基金预算支出表 1-8
09.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9
10.本级绩效目标表 1-10
11.部门整体绩效目标 1-11
12.对下转移支付绩效目标表 1-12
13.政府采购预算表 1-13
14.政府购买服务表 1-14
附件：
点击下载2020年预算公开表（全套共14张）
中国共产主义青年团保山市委员会
2020年1月19日
监督索引号53050002071200111
